Типы документов

Реклама

Партнеры

Решение Челябинской городской Думы от 29.09.2015 N 13/39 "О согласовании инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016 - 2025 годы"



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. № 13/39

О согласовании инвестиционной программы
"Строительство, реконструкция и модернизация объектов
систем водоснабжения и водоотведения муниципального
унитарного предприятия "Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска
на 2016 - 2025 годы"

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", решением Челябинской городской Думы от 29.09.2015 № 13/38 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016 - 2025 годы" Челябинская городская Дума первого созыва
РЕШАЕТ:

1. Согласовать инвестиционную программу "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016 - 2025 годы" (приложение).

2. Поручить муниципальному унитарному предприятию "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска (Д.Л. Поташев) направить для утверждения в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области инвестиционную программу "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016 - 2025 годы".

3. Внести настоящее решение в раздел 7 "Управление городским хозяйством" нормативной правовой базы местного самоуправления города Челябинска.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Ю.В. Параничева.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянным комиссиям городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию (Д.В. Холод); по градостроительству и землепользованию (А.В. Барышев); по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре (А.Е. Вышегородцев).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Челябинской городской Думы
С.И.МОШАРОВ





Приложение
к решению
Челябинской городской Думы
от 29 сентября 2015 г. № 13/39

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"Строительство, реконструкция и модернизация объектов
систем водоснабжения и водоотведения муниципального
унитарного предприятия "Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска
на 2016 - 2025 годы"

I. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ" Г. ЧЕЛЯБИНСКА
НА 2016 - 2025 ГОДЫ"
(далее - инвестиционная программа)

1.
Наименование инвестиционной программы
"Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016 - 2025 годы"
2.
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска (далее - МУП "ПОВВ").
Юридический адрес: ул. Варненская, д. 13, г. Челябинск, 454020.
Почтовый адрес: ул. Воровского, д. 60а, г. Челябинск, 454020.
Телефон: (351) 259-13-01, факс: (351) 232-74-36
3.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Министерство по тарифному регулированию и энергетике Челябинской области.
Юридический и почтовый адрес: ул. Сони Кривой, д. 75, г. Челябинск, 454080.
Телефон: (351) 232-32-32
4.
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение
Челябинская городская Дума.
Юридический и почтовый адрес: пл. Революции, д. 2, г. Челябинск, 454113.
Телефон: (351) 263-72-45
5.
Срок реализации инвестиционной программы
Реализация инвестиционной программы осуществляется в период с 2016 по 2025 годы
6.
Стоимость мероприятий без НДС (объем капвложений)
ВСЕГО по инвестиционной программе с учетом индексов-дефляторов объем средств, необходимых на реализацию мероприятий, составит 6293059,93 тыс. руб., в том числе по:
1) сфере водоснабжения - 3536946,83 тыс. руб.;
2) сфере водоотведения - 2756113,10 тыс. руб.
В том числе по мероприятиям:
1) не связанным с подключением новых абонентов, направленным на повышение качества, надежности водоснабжения и водоотведения, энергетической эффективности, всего - 3404590,69 тыс. руб., из них в:
сфере водоснабжения - 2159876,67 тыс. руб.;
сфере водоотведения - 1244714,02 тыс. руб.
2) связанным с подключением новых абонентов к системам водоснабжения и водоотведения, всего - 2888469,24 тыс. руб., из них в:
сфере водоснабжения - 1377070,16 тыс. руб.;
сфере водоотведения - 1511399,08 тыс. руб.
7.
Источники финансирования инвестиционной программы
ВСЕГО - 6293059,93 тыс. руб. за счет:
1) средств из прибыли, направляемых на финансирование инвестиционной программы, - 1364702,68 тыс. руб.;
2) амортизации объектов - 2039888,01 тыс. руб.;
3) платы за подключение - 2888469,24 тыс. руб.
В том числе по сфере водоснабжения - 3536946,83 тыс. руб. за счет:
1) средств из прибыли, направляемых на финансирование инвестиционной программы, - 873579,76 тыс. руб.;
2) амортизации объектов - 1286296,91 тыс. руб.;
3) платы за подключение - 1377070,16 тыс. руб.
В том числе по сфере водоотведения - 2756113,10 тыс. руб. за счет:
1) средств из прибыли, направляемых на финансирование инвестиционной программы, - 491122,92 тыс. руб.;
2) амортизации объектов - 753591,10 тыс. руб.;
3) платы за подключение - 1511399,08 тыс. руб.
9.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
1) Плановые показатели качества питьевой воды:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, - 0 процентов;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, - 0,5 процента.
2) Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения:
а) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год - 0,88 ед./км;
б) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - 0,06 ед./км.
3) Плановые показатели качества очистки сточных вод:
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, - 0 процентов;
б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, - 8 процентов.
4) Плановые показатели энергетической эффективности:
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, - 26 процентов;
б) удельный расход электрической энергии в сфере водоснабжения на единицу объема воды - 0,712 тыс. кВт.ч/куб. м;
в) удельный расход электрической энергии в сфере водоотведения на единицу объема очищаемых сточных вод - 0,622 тыс. кВт.ч/куб. м
10.
Разработчик инвестиционной программы
МУП "ПОВВ".
Юридический адрес: ул. Варненская, д. 13, г. Челябинск, 454020.
Почтовый адрес: ул. Воровского, д. 60а, г. Челябинск, 454020.
Телефон: (351) 259-13-01, факс: (351) 232-74-36

II. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ
РАЗРАБОТАНА ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Инвестиционная программа "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016 - 2025 годы" разработана на основании:
1) Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
2) постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
3) постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
4) решения Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/16 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Челябинска до 2024 года";
5) решения Челябинской городской Думы от 29.09.2015 № 13/38 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016 - 2025 годы".

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация инвестиционной программы осуществляется в период с 2016 по 2025 годы.

IV. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК"

Территория города Челябинска в пределах городской черты составляет 501,57 кв. км, в том числе застроенная территория - 207,62 кв. км (41 процент от всей площади), из них селитебная - 105,86 кв. км (21 процент), производственная - 101,76 кв. км (20 процентов), открытые пространства - 293,95 кв. км (59 процентов от всей площади).
Город располагается на восточной границе Зауральского пенеплена гор Южного Урала и западной границе Западно-Сибирской равнины. Климат умеренный континентальный, средняя температура января -16,4 град. C, июля - 18,1 град. C. За год выпадает 436 мм осадков. Преобладающее направление ветров - юго-западное и западное. Средняя скорость ветра 3 м/с.
Рельеф города достаточно спокойный, уровень грунтовых вод переменный, местами высокий техногенного характера. Неблагоприятная гидрогеологическая обстановка в Ленинском районе города, местами территории заболочены. В городе наблюдается развитие неблагоприятных гидрогеологических процессов, связанных с изменением уровня грунтовых вод.
Город Челябинск состоит из семи внутригородских районов: Центрального, Советского, Калининского, Курчатовского, Металлургического, Тракторозаводского, Ленинского. В состав Челябинского промузла входят города-спутники: Коркино, Копейск и Еманжелинск.
Согласно данным Генерального плана 2003 года город имеет единственное направление своего развития - запад, северо-запад.
Жилой застройкой занято 5,67 тыс. га, что составляет 11,3 процента территории города; размещено на этой территории 20,7 млн. кв. м общей площади жилья, в среднем на 1 жителя приходится 18,7 кв. м жилья. Обеспеченность населения города жильем составляет 92 процента.
В застройке города преобладают многоэтажные кирпичные и каменные жилые дома. Распределение жилищного фонда города (в процентах от всего фонда) следующее:

1.
По этажности:
1)
1 - 3-этажный, усадебный
-
7 процентов;
2)
2 - 3-этажный, секционный многоквартирный
-
6 процентов;
3)
4 - 10-этажный и выше
-
87 процентов.
2.
По материалу стен:
1)
каменные и кирпичные
-
97 процентов;
2)
деревянные
-
2,5 процента;
3)
из прочих материалов
-
0,5 процента.
3.
По принадлежности:
1)
муниципальной собственности
-
37 процентов;
2)
государственных, кооперативных и общественных организаций
-
13 процентов;
3)
частной собственности
-
50 процентов.

Уровень благоустройства обобществленного жилищного фонда высокий, в пределах 96 - 99 процентов в зависимости от вида оборудования.
Средняя этажность застройки - 4, 5 этажей, средняя плотность населения на территории жилых кварталов, микрорайонов составляет 195 чел./га.

V. СВЕДЕНИЯ О МУП "ПОВВ"

1. Общее описание системы водоснабжения

В Челябинском городском округе организованы три самостоятельные системы централизованного водоснабжения:
1) Система централизованного водоснабжения города Челябинска, находящаяся в ведении МУП "ПОВВ" и состоящая из следующих основных элементов:
а) водозаборные сооружения с двумя насосными станциями первого подъема № 12, 13;
б) очистные сооружения водопровода;
в) насосные станции второго подъема № 21, 22, 23;
г) 7 магистральных водоводов;
д) насосные станции третьего, четвертого подъемов;
е) распределительные сети водоснабжения.
2) Система централизованного водоснабжения пос. Смолино, находящаяся в ведении МУП "ПОВВ" и состоящая из следующих основных элементов:
а) скважинный водозабор с насосной станцией первого подъема;
б) резервуар чистой воды;
в) насосная станция второго подъема;
г) распределительные сети водоснабжения.
3) Система централизованного водоснабжения пос. Аэропорт, в которой источник водоснабжения находится в ведении ОАО "Мечел", а сооружения водоподготовки, насосная станция второго подъема и сети эксплуатируются ООО "Челябинское авиапредприятие". Система водоснабжения пос. Аэропорт состоит из следующих основных элементов:
а) скважинный водозабор с насосной станцией первого подъема;
б) узел обеззараживания воды и резервуар чистой воды;
в) насосная станция второго подъема;
г) распределительные сети водоснабжения.

2. Общее описание системы водоотведения

В Челябинском городском округе организованы две централизованные системы водоотведения, находящиеся в ведении МУП "ПОВВ":
1) система хозяйственно-бытовой канализации города Челябинска;
2) система хозяйственно-бытовой канализации пос. Новосинеглазово.
Обе системы состоят из следующих основных элементов:
1) сети водоотведения;
2) канализационные насосные станции (далее - КНС);
3) очистные сооружениями канализации.
В систему канализации города Челябинска поступает большая часть хозяйственно-бытовых сточных вод и незначительная доля сточных вод промышленных предприятий (около 10 процентов). На очистных сооружениях стоки проходят механическую и биологическую очистку. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Миасс, которая в районе выпуска относится к водоемам рыбохозяйственного водопользования II категории.
Очистные сооружения канализации пос. Новосинеглазово принимают также стоки пос. Смолино и производственные сточные воды предприятия ОАО "Трубодеталь". На очистных сооружениях стоки проходят механическую и биологическую очистку. Очищенные сточные воды сбрасываются в оз. Синеглазово, которое относится к водоемам культурно-бытового назначения.

3. Показатели финансовой устойчивости МУП "ПОВВ"

Финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором оно способно обеспечить непрерывный производственный процесс, расширение хозяйственной деятельности и не испытывать трудностей с финансированием.
С целью определения финансовой устойчивости предприятия для эффективного освоения инвестиций, привлекаемых на цели реализации инвестиционной программы, в таблицах № 1, 2 приведены показатели бухгалтерской отчетности МУП "ПОВВ" за 2012 - 2014 годы и их анализ.

Таблица 1

Показатели бухгалтерского баланса МУП "ПОВВ"
за 2012 - 2014 годы

(тыс. руб.)
Актив
На 31.12.2012
На 31.12.2013
На 31.12.2014
Отклонение
Удельный вес
абсолютное
в процентах
на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
в процентах
31.12.2013 к 31.12.2012
31.12.2014 к 31.12.2013
31.12.2013 к 31.12.2012
31.12.2014 к 31.12.2013
31.12.2013 к 31.12.2012
31.12.2014 к 31.12.2013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы












Результаты исследований и разработок












Нематериальные поисковые активы












Материальные поисковые активы












Основные средства
2811087
2934799
2909921
123712
-24878
104,40 %
99,15 %
60,86 %
61,10 %
61,82 %
100,39 %
101,18 %
Доходные вложения в материальные ценности












Финансовые вложения












Отложенные налоговые активы
9744
4484
3024
-5260
-1460
46,02 %
67,44 %
0,21 %
0,09 %
0,06 %
44,25 %
68,82 %
Прочие внеоборотные активы, в том числе:
481970
380674
365839
-101296
-14835
78,98 %
96,10 %
10,43 %
7,93 %
7,77 %
75,95 %
98,06 %
незавершенное строительство
429161
364749
326291
-64412
-38458
84,99 %
89,46 %
9,29 %
7,59 %
6,93 %
81,73 %
91,28 %
оборудование к установке
26608
10160
13246
-16448
3086
38,18 %
130,37 %
0,58 %
0,21 %
0,28 %
36,72 %
133,03 %
расходы со сроком списания свыше 12 месяцев
1451
791
277
-660
-514
54,51 %
35,02 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
52,42 %
35,73 %
предоплата поставщикам основных средств
24750
4974
26025
-19776
21051
20,10 %
523,22 %
0,54 %
0,10 %
0,55 %
19,32 %
533,90 %
ИТОГО по разделу I:
3302801
3319957
3278784
17156
-41173
100,52 %
98,76 %
71,51 %
69,12 %
69,65 %
96,66 %
100,78 %
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе:
113032
117943
115723
4911
-2220
104,34 %
98,12 %
2,45 %
2,46 %
2,46 %
100,34 %
100,12 %
сырье и материалы
97003
112009
108365
15006
-3644
115,47 %
96,75 %
2,10 %
2,33 %
2,30 %
111,03 %
98,72 %
товары для перепродажи
278
160
177
-118
17
57,55 %
110,63 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
55,34 %
112,88 %
расходы со сроком списания не свыше 12 м-ц
15751
5774
7181
-9977
1407
36,66 %
124,37 %
0,34 %
0,12 %
0,15 %
35,25 %
126,91 %
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
14578
14068
13964
-510
-104
96,50 %
99,26 %
0,32 %
0,29 %
0,30 %
92,79 %
101,29 %
Дебиторская задолженность, в том числе:
377149
456179
420079
79030
-36100
120,95 %
92,09 %
8,17 %
9,50 %
8,92 %
116,31 %
93,97 %
расчеты с покупателями и заказчиками
351884
406215
350815
54331
-55400
115,44 %
86,36 %
7,62 %
8,46 %
7,45 %
111,01 %
88,12 %
предоплата поставщикам за материалы
1805
97
810
-1708
713
5,37 %
835,05 %
0,04 %
0,00 %
0,02 %
5,17 %
852,09 %
прочая
23460
49867
68454
26407
18587
212,56 %
137,27 %
0,51 %
1,04 %
1,45 %
204,40 %
140,07 %
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
759079
859054
530319
99975
-328735
113,17 %
61,73 %
16,43 %
17,88 %
11,27 %
108,82 %
62,99 %
Денежные средства и денежные эквиваленты
52214
36054
348410
-16160
312356
69,05 %
966,36 %
1,13 %
0,75 %
7,40 %
66,40 %
986,08 %
Прочие оборотные активы
60
192
103
132
-89
320,00 %
53,65 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
307,71 %
54,74 %
ИТОГО по разделу II:
1316112
1483490
1428598
167378
-54892
112,72 %
96,30 %
28,49 %
30,88 %
30,35 %
108,39 %
98,27 %
БАЛАНС
4618913
4803447
4707382
184534
-96065
104,00 %
98,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
X
X
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
82083
82083
82083
-
-
100,00 %
100,00 %
1,78 %
1,71 %
1,74 %
96,16 %
102,04 %
Собственные акции, выкупленные у акционеров












Переоценка внеоборотных активов
224856
224856
224856
-
-
100,00 %
100,00 %
4,87 %
4,68 %
4,78 %
96,16 %
102,04 %
Добавочный капитал (без переоценки)
908497
908497
908497
-
-
100,00 %
100,00 %
19,67 %
18,91 %
19,30 %
96,16 %
102,04 %
Резервный капитал
5297
5297
5297
-
-
100,00 %
100,00 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
96,16 %
102,04 %
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1947317
2158009
2325366
210692
167357
110,82 %
107,76 %
42,16 %
44,93 %
49,40 %
106,56 %
109,95 %
ИТОГО по разделу III:
3168050
3378742
3546099
210692
167357
106,65 %
104,95 %
68,59 %
70,34 %
75,33 %
102,55 %
107,10 %
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства












Отложенные налоговые обязательства
68589
70815
72535
2226
1720
103,25 %
102,43 %
1,48 %
1,47 %
1,54 %
99,28 %
104,52 %
Оценочные обязательства
0
157083
0
157083
-
-
-
-
3,27 %
-
-
-
Прочие обязательства
108313
108312
108312
-1
-
100,00 %
100,00 %
2,34 %
2,25 %
2,30 %
96,16 %
102,04 %
ИТОГО по разделу IV:
176902
336210
180847
159308
-155363
190,05 %
53,79 %
3,83 %
7,00 %
3,84 %
182,75 %
54,89 %
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства












Кредиторская задолженность, в том числе:
624725
533244
617983
-91481
84739
85,36 %
115,89 %
13,53 %
11,10 %
13,13 %
82,08 %
118,26 %
расчеты с покупателями
283681
221986
208967
-61695
-13019
78,25 %
94,14 %
6,14 %
4,62 %
4,44 %
75,25 %
96,06 %
задолженность перед персоналом
39679
44354
48461
4675
4107
111,78 %
109,26 %
0,86 %
0,92 %
1,03 %
107,49 %
111,49 %
задолженность по налогам и сборам
118928
116034
104020
-2894
-12014
97,57 %
89,65 %
2,57 %
2,42 %
2,21 %
93,82 %
91,48 %
задолженность перед поставщиками
91603
109218
217418
17615
108200
119,23 %
199,07 %
1,98 %
2,27 %
4,62 %
114,65 %
203,13 %
прочая
90834
41652
39117
-49182
-2535
45,86 %
93,91 %
1,97 %
0,87 %
0,83 %
44,09 %
95,83 %
Доходы будущих периодов
164355
150397
136467
-13958
-13930
91,51 %
90,74 %
3,56 %
3,13 %
2,90 %
87,99 %
92,59 %
Оценочные обязательства
484881
404854
225986
-80027
-178868
83,50 %
55,82 %
10,50 %
8,43 %
4,80 %
80,29 %
56,96 %
Прочие обязательства












ИТОГО по разделу V:
1273961
1088495
980436
-185466
-108059
85,44 %
90,07 %
27,58 %
22,66 %
20,83 %
82,16 %
91,91 %
БАЛАНС
4618913
4803447
4707382
184534
-96065
104,00 %
98,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
X
X

Таблица 2

Отчеты о финансовых результатах деятельности МУП "ПОВВ"
за 2013 - 2014 годы

(тыс. руб.)
Показатель
За январь - декабрь 2013 года
За январь - декабрь 2014 года
Отклонение
абсолютное
в процентах
31.12.2014 к 31.12.2013
31.12.2014 к 31.12.2013
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка
3226026
3345113
119087
103,69 %
Себестоимость продаж
2668321
2991224
322903
112,10 %
Валовая прибыль
557705
353889
-203816
63,45 %
Коммерческие расходы
89873
99730
9857
110,97 %
Управленческие расходы
-
-


Прибыль (убыток) от продаж
467832
254159
-213673
54,33 %
Доходы от участия в других организациях




Проценты к получению
32426
47543
15117
146,62 %
Проценты к уплате




Прочие доходы
308073
715559
407486
232,27 %
Прочие расходы
725802
953145
227343
131,32 %
Прибыль (убыток) до налогообложения
82529
64116
-18413
77,69 %
Текущий налог на прибыль
74207
57622
-16585
77,65 %
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
68533
138224
69691
201,69 %
Изменение отложенных налоговых обязательств
2227
1719
-508
77,19 %
Изменение отложенных налоговых активов
5261
1460
-3801
27,75 %
Прочее
58
537
479
925,86 %
Чистая прибыль отчетного периода
776
2778
2002
357,99 %

Анализ финансовой устойчивости МУП "ПОВВ" проведен с помощью существующих основных коэффициентов:

Таблица 3

Финансовые показатели деятельности МУП "ПОВВ"

Наименование показателя
Описание показателя
Нормативное значение показателя
По данным бухгалтерского баланса МУП "ПОВВ" на
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
1) Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости)
Характеризует финансовую устойчивость организации. Коэффициент показывает, насколько организация независима от кредиторов. Чем выше показатель, тем стабильнее предприятие, устойчивее с финансовой точки зрения и практически независимо от кредиторов. Следовательно, коэффициент автономии показывает успешность всей организации в целом
Для финансово устойчивого предприятия коэффициент автономии должен быть более 1
2,18
2,37
3,05
2) Коэффициент покрытия инвестиций или коэффициент финансовой стабильности (устойчивости)
Характеризует долю собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме активов предприятия
0,7 и более
0,72
0,77
0,79
3) Коэффициент финансовой зависимости
Характеризует структуру капитала. Слишком низкий коэффициент говорит о слишком осторожном подходе организации к привлечению заемного капитала и об упущенных возможностях повысить рентабельность собственного капитала за счет использования эффекта финансового рычага
Не более 0,6 - 0,7
0,31
0,30
0,25
4) Коэффициент капитализации
Позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала
Чем выше значение коэффициента, тем больше организация зависима в своем развитии от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость
0,05
0,09
0,05
5) Чистые активы
Величина, определяемая путем вычитания из суммы активов организации суммы ее обязательств
Показатель должен быть положительным, отрицательное значение - признак несостоятельности
3332405
3529139
3682566
6) Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса
Характеризует структуру капитала фирмы в долгосрочном периоде и является одним из показателей финансового рычага
Рассматривается в динамике
0,04
0,07
0,04
7) Коэффициент общей платежеспособности
Оценивает долю собственного капитала в структуре источников финансирования
Для финансово устойчивого предприятия коэффициент платежеспособности должен быть больше 0,5
0,69
0,70
0,75
8) Коэффициент текущей (общей) ликвидности
Является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации
Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании
1,03
1,36
1,46
9) Коэффициент быстрой ликвидности
Характеризует способность организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов
0,7 до 1
0,94
1,25
1,34

Анализ бухгалтерской отчетности показывает финансовую устойчивость МУП "ПОВВ", способность по эффективному освоению инвестиций, привлекаемых на цели реализации инвестиционной программы.

VI. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "ПОВВ"

6.1. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

1. Водозаборные сооружения

1) Город Челябинск
Источником питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения города Челябинска, Челябинского промузла и городов-спутников согласно договорам на водопользование № 74-14.01.05.009-Х-ДХИО-С-2014-00705/00 от 25.02.2014 и № 74-14.01.05.009-Х-ДЗИО-С-2014-00704/00 от 25.02.2014 является Шершневское водохранилище на р. Миасс.
Водозаборные сооружения расположены на территории существующих водоочистных сооружений на берегу Шершневского водохранилища в пос. Сосновка.
Забор воды осуществляется двумя береговыми водозаборными сооружениями, совмещенными с насосными станциями первого подъема № 12, 13.
Водозабор берегового типа.
Водозабор насосной станции № 12 имеет два водоприемных окна, по одному окну на каждую секцию. Каждое окно размером 2000 x 4000 мм сужается к выходу в водоприемный колодец до 2000 x 1250 мм. Окно разделено на две части вертикальной перегородкой.
Забор воды водозабором насосной станции № 13 происходит через приемные окна размером 3000 x 2100 мм, расположенные в два этажа. На каждую секцию приходится четыре окна (по два окна на каждом уровне). Общее количество окон - 20 шт.
В насосной станции № 12 установлено 4 насосных агрегата: 32Д-19, производительностью 6300 куб. м/час - 2 шт., Д6300-27-3, производительностью 6300 куб. м/час - 2 шт.
В насосной станции № 13 установлено 5 насосных агрегатов: 20НДН, производительностью 3000 куб. м/час - 1 шт., Д6300-27, производительностью 6300 куб. м/час - 2 шт., Д12500-24, производительностью 12500 куб. м/час - 2 шт.
На водоводах, идущих от насосных станций первого подъема, перед камерой переключений № 1 (КП-1) установлены коммерческие приборы учета воды US-800 - 7 шт.
Суммарная мощность насосных станций первого подъема с учетом резерва составляет 825600 куб. м/сутки. Насосные станции № 12, 13 предназначены для бесперебойной подачи воды на блоки очистных сооружений водопровода (далее - ОСВ) при соблюдении заданного режима.
2) пос. Смолино
Водоснабжение пос. Смолино осуществляется из подземного водозабора - две водозаборные скважины № 78-64 (резервная) и № 78-64а согласно лицензии на право пользование недрами ЧЕЛ 02505 ВЭ от 27.07.2012 сроком до 31.12.2017.
Рабочая скважина № 78-64а расположена в центре пос. Смолино на ул. Матросова. Глубина скважины по паспорту - 76 м. Статический уровень подземных вод залегает на глубине 14,0 м. Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) I пояса размером 20 x 20 м вокруг скважины огорожена металлическим забором. Учет воды предусмотрен.
Резервная скважина № 78-64 расположена на территории частного коттеджа. Территория ограждена кирпичным забором, доступ посторонних лиц исключен. ЗСО I пояса артскважины не организована. Возможность организации ЗСО I пояса имеется.
По результатам лабораторных исследований подземные воды, отобранные из скважин, пресные с сухим остатком 770 мг/куб. дм (норма - 1000 мг/куб. дм), жесткие (общая жесткость - 9,5 ммоль/куб. дм (норма - 7,0 ммоль/куб. дм). По бактериологическим показателям превышений нет. По результатам радиологического анализа за 2012 год в подземных водах наблюдается повышенная удельная суммарная альфа-активность 0,75 Бк/кг (норма - 0,2 Бк/кг), 2013 год - 0,59 Бк/кг, 2014 год - 0,52 Бк/кг, 2015 год - 1,2 Бк/кг.
3) пос. Аэропорт
Водоснабжение пос. Аэропорт осуществляется от скважинного водозабора Сугоякского месторождения подземных вод. Скважинный водозабор находится в ведении ОАО "Мечел". Основным потребителем воды является Челябинский металлургический комбинат. На хозяйственно-питьевое водоснабжение пос. Аэропорт направляется около 1000 куб. м/сутки воды.
Качество воды в подземном источнике не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 сентября 2001 года (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01) по следующим показателям: жесткость общая от 9,3 до 10 мг/куб. дм (норма - 7 мг/куб. дм), мутность - 1,65 мг/куб. дм (норма - 1,5 мг/куб. дм), железо от 0,36 до 0,59 мг/куб. дм (норма - 0,3 мг/куб. дм). По бактериологическим показателям превышений нет.

2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

1) Город Челябинск
Очистные сооружения водопровода МУП "ПОВВ" включают в себя пять блоков очистных сооружений общей проектной производительностью 975000 куб. м/сутки и представлены двумя схемами очистки: одноступенчатой и двухступенчатой.
Существующая принципиальная схема очистных сооружений водопровода приведена на рисунке 1.
На блоках № 1, 2, 3 водоподготовка осуществляется по двухступенчатой схеме: отстаивание и фильтрование на скорых фильтрах.
Для снижения биомассы водорослей в период цветения воды в Шершневском водохранилище вода проходит предварительную стадию водоподготовки - микрофильтры. После микрофильтров в воду подается коагулянт и хлорагент для первичного дохлорирования.
Блок № 1 производительностью 182 тыс. куб. м/сутки построен в 1932 - 1961 годах, состоит из четырех очередей.
Первая очередь производительностью 32 тыс. куб. м/сутки выведена из работы в 2006 году в связи с 100-процентным износом.
Состав 2, 3, 4 очередей: двухъярусные отстойники - по 3 шт. в каждой очереди, скорые фильтры - по 6 шт. в каждой очереди.
Чистая вода Блока № 1 после вторичного хлорирования поступает в резервуар чистой воды (далее - РЧВ) V = 750 куб. м, 1500 куб. м, 2200 куб. м.
Блок № 2 производительностью 200 тыс. куб. м/сутки построен в 1964 году, состоит из двух очередей, включающих в себя следующие сооружения: горизонтальные отстойники - 20 шт., скорые фильтры - 10 шт. Чистая вода Блока № 2 после вторичного хлорирования поступает в РЧВ V = 7000 куб. м - 2 шт.
Блок № 3 производительностью 250 тыс. куб. м/сутки построен в 1981 году, состоит из двух очередей, включающих в себя следующие сооружения: горизонтальные отстойники - 10 шт., скорые фильтры - 10 шт. Чистая вода Блока № 3 после вторичного хлорирования поступает в РЧВ V = 10000 куб. м - 3 шт.
На Блоках № 4, 5 водоподготовка осуществляется по одноступенчатой схеме - контактные осветлители (далее - КО). Перед подачей на КО исходная вода проходит следующие стадии обработки: микрофильтры (круглогодично); контактные камеры для первичного хлорирования; смесители для ввода коагулянта; ввод флокулянта за 1 метр до очереди КО.
Блок № 4 производительностью 175 тыс. куб. м/сутки построен в 1993 году, состоит из двух очередей: первая очередь КО - 8 шт., вторая очередь КО - 12 шт. Чистая вода Блока № 4 после вторичного хлорирования поступает в РЧВ V = 10000 куб. м - 3 шт.
Блок № 5 производительностью 200 тыс. куб. м/сутки работает по принципу Блока № 4. Блок № 5 введен в эксплуатацию в 2011 году. Ввод Блока № 5 создал резерв мощности на перспективное строительство.
Промывка фильтров всех блоков производится водой из резервуаров чистой воды. Подача воды на промывку осуществляется насосами, установленными на насосных станциях второго подъема № 22, 23 и насосной станции № 93. В насосной станции № 93 установлены два насосных агрегата Д6300-27 производительностью 6500 куб. м/час для промывки фильтров.
Для водоподготовки используются следующие реагенты: коагулянт (сернокислый алюминий); оксихлорид алюминия "Бопак-Е"; известковое молоко; флокулянты (А№ 905, FL-4540); перманганат калия.
Обеззараживание воды (первичное, вторичное) производится газообразным хлором в смеси с эжекционной водой.
В насосной станции № 21 установлено четыре насосных агрегата: 22НДС - 1 шт., производительностью 4500 куб. м/час; 20Д6 - 1 шт., производительностью 1950 куб. м/час; Д2000-100 - 1 шт., производительностью 2000 куб. м/час; Д4000-95 - 1 шт., производительностью 4000 куб. м/час. РЧВ при насосной станции № 21: V = 1500 куб. м - 1 шт., V = 750 куб. м - 1 шт., V = 2200 куб. м - 1 шт.
В насосной станции № 22 установлено четыре насосных агрегата: 22НДС - 1 шт., производительностью 4500 куб. м/час; Д4000-95 - 3 шт., производительностью 4000 куб. м/час. РЧВ при насосной станции № 22: V = 7000 куб. м - 2 шт.
В насосной станции № 23 установлено шесть насосных агрегатов: Д6300-80 - 4 шт., производительностью 6300 куб. м/час; Д4000-95 - 2 шт., производительностью 4000 куб. м/час. РЧВ при насосной станции № 23: V = 10000 куб. м - 3 шт.
Учет воды осуществляется с помощью коммерческих приборов учета US800 - 7 шт., установленных после насосных станций первых подъемов (подача воды потребителю - величина расчетная, измеряется вихревыми погружными счетчиками-расходомерами РЭВ-П "Фотон" - 7 шт., установленными на главных водоводах, их показания не принимаются к учету поданной воды).
Сооружения обработки промывных и шламовых вод. В процессе обработки воды на очистных сооружениях образуются следующие потоки: промывные воды скорых фильтров, контактных осветлителей и сеток микрофильтров (~50100 куб. м/сутки); шламовые воды от продувки и промывки отстойников и воды, образующиеся на насосной станции № 38/I,I (~7700 куб. м/сутки); прочие расходы (~36200 куб. м/сутки).
Для приема промывных вод существуют насосные станции № 37, 38.
В состав насосной станции № 37 входят следующие сооружения: резервуар-усреднитель промывных вод V = 3000 куб. м - 1 шт.; резервуар-накопитель шламовых вод V = 1000 куб. м - 1 шт.; здание насосной станции № 37.
Промывная вода, поступающая на насосную станцию № 37, возвращается в "голову" очистных сооружений для повторной обработки либо сбрасывается в Шершневское водохранилище (согласно решению о предоставлении водного объекта (Шершневское водохранилище на р. Миасс) в пользование № 74-14.01.05.009-Х-РСБХ-С-2014-00821/00 от 31.12.2014 до 31.12.2019 и разрешения № 166 на сброс загрязняющих веществ в окружающую водную среду (водные объекты) от 31.12.2014 до 31.12.2019).
В состав насосной станции № 38 входят следующие сооружения: песколовки; резервуары-отстойники V = 600 куб. м - 8 шт.; насосные станции № 38/1, 38/2.
Насосная станция № 38 работает совместно с блоками № 4, 5, где осветленные (отстоянные) промывные воды перекачиваются в "голову" сооружений для повторной обработки.
Шламовые воды насосных станций № 37, 38 перекачиваются на очистные сооружения канализации города Челябинска (далее - ОСК) через канализационную насосную станцию № 16.

Рисунок 1

Принципиальная схема очистных сооружений водопровода
города Челябинска

Двухступенчатая схема (Блоки № 1, 2, 3)

Рисунок не приводится.

Одноступенчатая схема (Блоки № 4, 5)

Рисунок не приводится.

2) пос. Смолино
Вода из скважины № 78-64а подается в резервуар объемом 500 куб. м и далее насосами второго подъема направляется потребителю.
Сооружения обеззараживания воды отсутствуют.
В 2013 году ООО "СтандартПроект" выполнен рабочий проект 74.66.13 "Установка системы обеззараживания воды в насосной станции II подъема пос. Смолино".
3) пос. Аэропорт
Площадка очистных сооружений водоснабжения включает в себя скважинный водозабор, резервуары объемом 300 куб. м - 2 шт. и насосную станцию второго подъема. Перед подачей в резервуары вода хлорируется.
В 2012 году выполнена и согласована в Госэкспертизе проектно-сметная документация "Сооружения по умягчению и обеззараживанию воды пос. Аэропорт Металлургического района г. Челябинска".

3. Описание существующей системы транспортировки воды

С очистных сооружений водопровода насосными станциями второго подъема № 21, 22, 23 вода питьевого качества подается на водоснабжение города Челябинска по семи магистральным водоводам:
1) водовод № 1 - диаметр 600 мм (материал - сталь, год строительства - 1932);
2) водовод № 2 - диаметр 900 мм (материал - чугун, год строительства - 1939);
3) водовод № 3 - диаметр 900 мм (материал - чугун, год строительства - 1956);
4) водовод № 4 - диаметр 1000 мм (материал - сталь, год строительства - 1964);
5) водовод № 5 - диаметр 1200 мм (материал - сталь, год строительства - 1971);
6) водовод № 6 - диаметр 1200 мм (материал - сталь, год строительства - 1975);
7) водовод № 7 - диаметр 1400 мм (материал - сталь, год строительства - 1987).
Особенность водоснабжения города Челябинска состоит в достаточном удалении очистных сооружений водопровода от насосных станций третьего подъема и, как следствие, большой протяженности магистральных водоводов.
Общая протяженность сетей водоснабжения по состоянию на 01.07.2015 составляет 1789 км, в том числе протяженность сетей, нуждающихся в замене, - 952,5 км.
Очистные сооружения водопровода, расположенные на юго-западе города, станциями второго подъема обеспечивают подачу воды по всему городу и городам-спутникам (Еманжелинск, Копейск, Коркино и др.). Основной задачей станций второго подъема является снабжение насосной станции третьего подъема и насосной станции "Западная". Помимо этого станции второго подъема подают воду части Сосновского района и части Советского района (пос. Новосинеглазово).
В западной части города расположена насосная станция "Западная", которая обеспечивает подачу воды в Курчатовский, Металлургический (на насосную станцию первого подъема ЧМЗ) районы, а также в часть Калининского района.
Насосная станция третьего подъема подает воду на "Южную" насосную станцию, которая обеспечивает водой центральную и восточную части города (Советский, Центральный, Ленинский и часть Калининского районов).
Восточная и Северо-Восточная насосные станции осуществляют подачу в Тракторозаводский район и часть Калининского района.
Северная насосная станция в настоящее время работает на частичное обеспечение Калининского и Курчатовского районов.
Насосная станция первого подъема ЧМЗ питает Металлургический район и насосную станцию Трудовую, которая, в свою очередь, обеспечивает подачу воды в северную часть Металлургического района и пос. Каштак.

6.2. Проблемные характеристики системы водоснабжения

Весь бассейн Шершневского водохранилища расположен в зоне интенсивного земледелия и другой хозяйственной деятельности человека. Хозяйственные постройки, пастбища, сады и огороды доходят до уреза воды. Вдоль берегов водохранилища расположено восемь коллективных садов. Вокруг водохранилища на расстоянии от 50 до 200 м местами проложена асфальтированная дорога. На берегах водохранилища ведется строительство индивидуальных жилых домов зачастую без центральной канализации и индивидуальной системы очистки.
В водную среду поверхностного источника водоснабжения попадают вредные ингредиенты промышленных и бытовых сточных вод, поверхностный сток с сельхозугодий, промплощадок и селитебных территорий. Паводковые и аварийные периоды характеризуются многократным увеличением содержания примесей в воде, с относительно недолгой продолжительностью по времени. Вблизи проходят железная дорога и нефтепроводы.
На ОСВ отсутствуют сооружения и методы очистки, которые могут обеспечить требуемое качество воды потребителям в период техногенных и природных аварий в качестве барьерной защиты очистных сооружений.
Согласно ГОСТ Р 22.6.01-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования", принятым и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 года № 408, система хозяйственно-питьевого водоснабжения города Челябинска, чье население вместе с пригородами составляет более 1,5 млн. человек, должна базироваться не менее чем на двух независимых источниках. В настоящее время единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является Шершневское водохранилище, отсутствует источник хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей на случай чрезвычайных ситуаций.
Поверхностный источник водоснабжения характеризуется высоким содержанием органических веществ, которые при взаимодействии с хлорсодержащими реагентами в процессе водоподготовки образуют хлорорганические соединения (тригаллометаны) - вещества 1 и 2 класса опасности с санитарно-токсикологическим признаком вредности. Показателем, отражающим общее содержание в воде органических веществ, является общий органический углерод (далее - ООУ). Применяемые на ОСВ технология и коагулянты способны снижать уровень ООУ в среднем на 15 - 35 процентов в зависимости от сезона.
Существующая технология очистки воды на Блоках № 1 - 3 ОСВ, построенных в период с 1932 по 1981 годы, рассчитана на требования к качеству воды в соответствие с СанПиН 2.1.1074-01. В 2007 году утверждены новые Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения № 1 к гигиеническим нормативам "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03", в которых требования по ряду показателей ужесточены.
Блок № 1 и насосная станция № 21, построенные в период с 1932 по 1961 годы очередями, физически и морально устарели, имеют 100-процентный износ, необходим поэтапный вывод их из работы.
Блоки № 2, 3 нуждаются в капитальном ремонте зданий, модернизации сооружений и оборудования.
Склад жидкого хлора ОСВ работает с нарушением требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред", "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" (утверждены приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2013 года № 554 и от 21 ноября 2013 года № 559 соответственно) (далее - ФНиП № 554 и ФНиП № 559 соответственно), имеются предписания Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).
Использование хлора при обеззараживании воды ведет к образованию в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогеносодержащие соединения имеют токсичные и канцерогенные свойства, накапливаются в тканях организма. Кроме того, ухудшаются органолептические свойства воды.
На ОСВ отсутствуют сооружения для обработки воды от микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию, таких как вирусы и бактерии (цисты простейших и др.).
В "голову" очистных сооружений постоянно возвращается около 60 процентов осветленных промывных вод. 30 процентов промывных вод перекачивается в Шершневское водохранилище, увеличивая тем самым объем забора воды. При сбросе промывных вод в Шершневское водохранилище ухудшается качество воды в источнике, увеличивается слой донных отложений, что повышает экологическую опасность водного объекта.
Сооружения обработки осадка на ОСВ отсутствуют.
В настоящее время на ОСВ в автоматическом режиме работают Блок № 5, насосная станция № 37 и система дозирования коагулянта на Блоках № 1 - 4. Отсутствие автоматизации технологического процесса водоподготовки в полном объеме не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала.
Водоподготовка по одноступенчатой схеме на Блоках № 4, 5 неэффективна и не обеспечивает очистку до нормативов, предъявляемых к воде питьевого качества.
На настоящий момент износ действующих основных фондов очистных сооружений водоснабжения в среднем 51 процент, в том числе зданий - 42 процента; сооружений - 71 процент; машин и оборудования - 39 процентов.
В пос. Смолино отсутствуют зоны санитарной охраны источника водоснабжения и сооружения очистки и обеззараживания воды.

В пос. Аэропорт качество воды в подземном источнике не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.10701, отсутствуют сооружения водоподготовки.
Насосные станции характеризуются использованием насосных агрегатов завышенной мощности и, как результат, завышенным напором, создаваемым на выходе. Это компенсируется установкой систем частотного регулирования и частичным закрытием запорной арматуры после насосных станций. Несмотря на частотное регулирование за счет избыточной мощности насосных агрегатов идет перерасход электроэнергии.
Учитывая протяженность и год ввода в эксплуатацию (самый старый - 1932 г., самый новый - 1987 - 1989 гг.), магистральные водоводы являются критическими точками во всей схеме водоснабжения города Челябинска.
Акт технического обследования централизованной системы водоснабжения и водоотведения представлен в приложении 3 к инвестиционной программе.
Данные о сетях водоснабжения, нуждающихся в реконструкции и модернизации, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Данные о сетях водоснабжения МУП "ПОВВ", нуждающихся
в реконструкции и модернизации

№ п/п
Наименование по инвентаризационной ведомости
Район
Инвентаризационный номер
Материал
Диаметр, мм
Протяженность (инв. N), км
Общая протяженность, км
Год ввода в эксплуатацию
Степень износа, процент
Данные об аварийности за 2012 г., ед./км
Сумма амортизации за 2012 г., руб.
Налог на имущество за 2012 г., руб.
Виды работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Водовод Dy = 500 мм по ул. Постышева от ул. Мопра до ул. Пермская
611/4/ Центральный
3001372
сталь
500
0,285
0,285
02.11.2001
96
0
10938,00
300,65
замена
2.
Водовод 1 ЧМЗ от резервуаров Южной насосной станции до моста ЧМЗ
607/4/ Калининский
10100014
чугун
600
1,597
2,000
01.01.1946
100
0,22
0,00
0,00
замена
900
0,403
Водовод 1 ЧМЗ от резервуаров Южной насосной станции до моста ЧМЗ
611/4/ Центральный
10100262
сталь
600
2,500
2,500
01.01.1946
100

0,00
0,00
замена
3.
Водовод 8 Dy = 900 - 600 мм от ул. Красная до завода КПЗИС
612/4/ Ленинский
10100781
чугун
700
1,900
6,300
01.01.1959
92
1,59
213787,80
25438,82
замена
600
3,450
900
0,950
4.
Водовод по ул. Марченко от водовода Dy = 600 мм по ул. Кулибина до жилого дома по ул. Марченко
609/4/ Тракторозаводский
3006077
сталь
700
0,195
0,195
2008
9
2
277082,76
278883,64
замена
5.
Внеплощадочные сети водопровода в микрорайоне Береговая полоса
609/4/ Тракторозаводский
9100286
сталь
114
0,09
0,359
01.02.1985
100
5,5
0,00
0,00
замена
400
0,189
800
0,08
6.
Водовод от Восточной насосной станции от водопроводной камеры (далее - ВК) ВК-4 на водоводе по ул. Марченко до ВК-5 в пос. Чурилово
609/4/ Тракторозаводский
9102790
сталь
400
2,65
2,65
31.10.2011
4
0
423408,88
274015,94
замена
7.
Водовод Dy = 600 мм по ул. Первой Пятилетки
609/4/ Тракторозаводский
10100186
чугун
600
0,978
0,978
01.01.1962
87
0
19448,88
3598,09
замена
8.
Магистральный водовод Dy = 400 мм от ул. Первой Пятилетки до ул. Абразивная
609/4/ Тракторозаводский
10100172
чугун
400
2,955
2,955
01.02.1984
49
0
38324,16
25712,27
замена
9.
Уличные водопроводные сети в микрорайоне 1 Трубников от ул. Вторая Грозненская
612/4/ Ленинский
9100706
сталь
500
1,100
1,100
01.01.1971
100
0
0,00
0,00
замена
10.
Водовод Dy = 500 мм по ул. Новороссийская
612/4/ Ленинский
3001224
сталь
500
3,13
3,13
01.07.2001
57
3,8
4549705,29
79636,43
замена
Водовод магистральный УралНИТИ в Ленинском районе
612/4/ Ленинский
9100822
сталь
500
7,292
7,292
01.09.1978
100
0
0,00
0,00
11.
Водовод 9 Dy = 700 мм
612/4/ Ленинский
9100830
сталь
720
8,285
8,285
01.01.1969
100
0
0,00
0,00
замена
12.
Водовод уличный, ул. Радонежская от ВК-491,43 на водоводе 7 у молокозавода по ул. Демидовская
608/4/ Курчатовский
3006932
ж/бетон
400
1,962
1,962
05.07.2009
68
0
77016,36
3529,92
замена
500

Водовод уличный, ул. Радонежская от ул. Демидовская до ВК на водоводе по ул. Железнодорожная
608/4/ Курчатовский
3006933
ж/бетон
400
1,043
1,043
05.07.2009
68
1,92
40941,96
1876,50
Водовод уличный по ул. Демидовская от завода Агрострой до ВК-550,09 по ул. Автодорожная
608/4/ Курчатовский
3006934
ж/бетон
400
3,149
3,149
05.07.2009
68
0
123610,80
5665,50
13.
Водовод 6 от ВК-15 до С/З Ворошилова - Комсомольский пр-т
608/4/ Курчатовский
9100436
сталь
700
1,000
3,2
01.07.1978
100
0
0,00
0,00
замена
1220
2,200
14.
Водовод по ул. Захаренко микрорайоне 8 С/З
608/4/ Курчатовский
9100490
сталь
530
0,997
0,997
01.11.1977
100
1
0,00
0,00
замена
15.
Водовод Dy = 500 мм, Dy = 300 мм, бульвар 22 - 23 С/З 1 оч.
607/4/ Калининский
10100067
чугун
300
0,273
0,969
01.03.1975
64
0
3585,36
1702,04
замена
500
0,696
Водовод Dy = 500 мм, Dy = 300 мм, бульвар 22 - 23 С/З 1 оч.
607/4/ Калининский
9100081
сталь
500
0,089
0,089
01.07.1975
100
0
0,00
0,00
16.
Водопровод по ул. Салавата Юлаева (ул. Татищева), ул. Братьев Кашириных
607/4/ Калининский
3000296
сталь
720
0,608
1,863
24.02.1998
74
0,54
95322,36
11883,53
замена
1020
0,624
350
0,631
17.
Водовод от ул. Речная по ул. Кислицина - пр-т Победы
608/4/ Курчатовский
9100526
сталь
700
2,15
2,15
01.07.1975
100
0,93
0,00
0,00
замена
18.
Магистральный водовод Dy = 700 мм от водовода 6 до водовода ул. Речная и пр-т Победы
607/4/ Калининский
10100144
чугун
300
0,065
0,997
01.01.1982
53
0
41451,00
25909,96
замена
720
0,713
820
0,219
19.
Водовод 1 ЧМЗ от резервуаров Южной насосной станции до моста ЧМЗ Dy = 900 мм
608/4/ Курчатовский
10100382
чугун
600
5,151
5,151
01.01.1946
100
0
0,00
0,00
замена
Водовод 1 ЧМЗ от резервуаров Южной насосной станции до моста ЧМЗ
608/4/ Курчатовский
9100318
сталь
700
0,24
1,349
01.01.1946
100
0
0,00
0,00
замена с увеличением диаметра на Dy = 500 мм
500
0,655
600
0,43
900
0,024
20.
Внеплощадочные сети по ул. Шоссе Металлургов
608/4/ Курчатовский
3000195
сталь
500
0,535
0,535
01.02.1996
100

252,97
2,78
замена задвижек
21.
Водовод Dy = 400 мм по ул. III Интернационала от ул. Труда до ул. Лобкова
611/4/ Центральный
9100360
сталь
400
1,04
1,04
01.01.1969
100
0,96
0,00
0,00
замена
22.
Внеплощадочный хозяйственно-питьевой противопожарный водовод по ул. Механическая
607/4/ Калининский
9100208
сталь
720
4,008
4,008
01.08.1984
100
0
0,00
0,00
замена
Водовод по ул. Механическая Dy = 700 мм
607/4/ Калининский
10100137
чугун
700
1,391
1,391
01.11.1985
46
0
23120,64
16402,26
23.
Наружные сети водопровода к жилому дому № 8 по ул. Агалакова, Дзержинского
612/4/ Ленинский
3003784
сталь
400
2,21
2,21
06.06.2006
96
1,8
7113,60
158,23
замена
24.
Вынос водовода № 78 Dy = 400 мм в микрорайоне "Порт"
612/4/ Ленинский
10100778
чугун
400
3,72
3,72
01.01.1969
75
1,1
40508,64
13627,03
замена
25.
Водовод по ул. Валдайская, от ВК-17 по ул. Механическая до ул. Героев Танкограда ВК-1
612/4/ Ленинский
9101675
сталь
700
1,862
1,862
31.08.2010
28
0
0,12
0,02
замена
26.
Водовод от ВК-550,09 у ж/д полотна до ВК-552,33 у перекрестка ул. Производственная
608/4/ Курчатовский
3006780
ж/бетон
400
1,53
1,53
05.03.2009 (1965 г. ввод в эксплуатацию)
54
0
42899,04
3539,17
замена
Водовод от ВК-552.33 у перекрестка ул. Производственная до ВК 552.34 у ЧУМ-3 по ул. Автодорожная
608/4/ Курчатовский
3006781
ж/бетон
400
0,858
0,858
05.03.2009 (1965 г. ввод в эксплуатацию)
54
1,17
24057,12
1984,71
Водовод от ВК-552.34 у ЧУМ-3 до водовода № 1 по ул. Автодорожная
608/4/ Курчатовский
3006782
ж/бетон
400
0,135
0,135
05.03.2009 (1950 г. ввод в эксплуатацию)
54
29,6
3548,52
292,76
27.
Водовод Dy = 500 мм по ул. Неглинная (вынос под Комсомольский пр-т)
608/4/ Курчатовский
3000426
сталь
500
0,201
0,201
01.07.1999
67
0
48597,36
7573,09
замена
28.
Водовод Dy = 500 мм по ул. Харлова всас на водопроводную насосную станцию "Харлова, 5-А"
612/4/ Ленинский




0,05


0


замена
29.
Водовод 2 ЧМЗ от ул. Тухачевского до станции 1 подъема
612/4/ Ленинский
3010163
чугун
900
1,33
1,33
1960
90
0
36653,16
5167,91
замена
Водовод 2 ЧМЗ от ул. Тухачевского до станции 1 подъема ЧМЗ
607/4/ Калининский
9100206
сталь
920
0991
7,416
1960
100
0
0,00
0,00
720
6,125
820
0,300
Водовод 2 ЧМЗ от ул. Тухачевского до станции 1 подъема ЧМЗ
607/4/ Калининский
10100164
чугун
900
1,935
1,935
1960
90
0
381401,40
53775,56
Водовод 2 от пр-т Ленина до ул. Правдухина
609/4/ Тракторозаводский
9100262
сталь
1020
1,1
1,1
1986
68
0
17544,78
10333,86
замена
Водовод 2 от пр-т Ленина до ул. Правдухина
609/4/ Тракторозаводский
10100199
чугун
900
1,56
1,56
1986
45
0
57505,68
41744,85
Вынос водовода 2, 4, 5
612/4/ Ленинский
3000085
сталь
1020
0,448
0,448
1995
90
0
124757,64
7090,39
замена
1220
0,609
1220
0,477
30.
Водопроводная перемычка Dy = 700, 500 мм между 1 и 2 водоводами ЧМЗ
607/4/ Калининский
10100057
чугун
500
2,3
2,3
1965
80
0
133158,36
35866,11
замена
Водопроводная перемычка Dy = 700, 500 мм между 1 и 2 водоводами ЧМЗ
607/4/ Калининский
9100071
сталь
700
0,871
4,727
1966
100
0
0,00
0,00
500
3,856
31.
Водовод Dy = 400 мм от Южной насосной станции до Городской насосной станции
611/4/ Центральный
9100345
сталь
300
2,185
2,185
1937
100
0
0,00
0,00
замена с увеличением диаметра
400

Водовод 1 ЧТЗ
609/4/ Тракторозаводский
10100193
чугун
300
2,5
2,5
1955
98
0
68436,12
2119,91
замена
600

Водовод по ул. Воровского
610/4 Советский
9100626
сталь
500
0,58
0,58
1973
100
0
0,00
0,00
замена
32.
Водовод от ул. Механическая до Бродокалмакского тракта
609/4/ Тракторозаводский
10100203
чугун
500
1,12
1,12
1983
51
0
18307,80
11846,83
замена
33.
Водопроводная перемычка Dy = 500 мм от ВК-13 микрорайона "Кирсарай" до Северной насосной станции
607/4/ Калининский
9100091
сталь
720
1,10
2,2
1977
100
0
0,00
0,00
замена
530
1,00
Водопроводные уличные инженерные сети микрорайона "Кирсарай"
607/4/ Калининский
10100018
чугун
500
0,385
0,385
1977
60
0
6213,24
3314,14
Водопроводные уличные инженерные сети микрорайона "Кирсарай"
607/4/ Калининский
9100028
сталь
325
0,075
1,573
1977
100
0
0,00
0,00
530
1,001
630
0,497
Водовод Dy = 500 мм по пр-т Победы, ул. Болейко от р. Миасс
607/4/ Калининский
9100017
сталь
530
0,505
0,505
1991
100
0
0,00
0,00
ИТОГО:
-
-
-
-
-
110,4
-
-
-
6948699,80
952992,90
-

6.3. Цели и задачи инвестиционной программы в сфере водоснабжения

1. Цели разработки инвестиционной программы
Основной целью разработки и реализации инвестиционной программы является решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого социально-экономического развития муниципального образования "город Челябинск" за период реализации программы, в том числе:
1) повышение безопасности проживания населения за счет обеспечения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;
2) надежная эксплуатация систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования;
3) возможность подключения строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения в соответствии с реализацией социально-экономической политики.
2. Задачи инвестиционной программы
Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:
1) повышение качества питьевой воды;
2) повышение надежности водоснабжения;
3) повышение качества обслуживания абонентов;
4) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;
5) снижение удельных расходов энергетических ресурсов;
6) подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов;
7) защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

6.4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности установлены в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016 - 2025 годы", утвержденным решением Челябинской городской Думы.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:
1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.
1. Показатели качества питьевой воды
1) Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Фактическое значение данного показателя за 2013 и 2014 годы - 0 процентов.
2) Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Фактическое значение данного показателя за 2013 год - 1,50 процента, за 2014 год - 0,63 процента.
В результате реализации инвестиционной программы планируется снижение показателя до 0,5 процента несоответствия показателей качества питьевой воды в разводящей водопроводной сети установленным требованиям.

Рисунок 2

Доля проб питьевой воды
в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

Рисунок не приводится.

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
По итогам 2013 и 2014 годов значение данного показателя составило 0,99 ед./км и 1,16 ед./км соответственно.
В результате реализации инвестиционной программы планируется снизить значение данного показателя до 0,88 ед. на 1 км.

Рисунок 3

Удельное количество аварий и повреждений
и иных технологических нарушений на объектах
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Рисунок не приводится.

3. Показатели энергетической эффективности
1) Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.
По итогам 2014 года доля потерь питьевой воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть для потребителей города Челябинска, составила 30 процентов. В результате реализации инвестиционной программы планируется снижение потерь воды при транспортировке в общем объеме транспортируемой воды до 26 процентов.

Рисунок 4

Потери воды
(в процентах от объема транспортируемой воды)

Рисунок не приводится.

2) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.
В результате реализации инвестиционной программы планируется снижение удельного расхода электроэнергии до 0,712 тыс. кВт.ч/куб. м.

Рисунок 5

Рисунок не приводится.

Таблица 5

Плановые значения показателей надежности, качества,
энергетической эффективности инвестиционной программы
на каждый год в течение срока реализации инвестиционной
программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя
Обозначение показателя
Единица измерения
Фактическое значение 2014 года
Прогноз 2015 года
Прогноз
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Показатели качества питьевой воды:
1)
Доля проб питьевой воды, подаваемой с объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: Дпс = Кнп / Кп x 100 %
Дпс
процент
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
а)
общее количество отобранных проб
Кп
ед.
3837
3810
3810
3815
3761
3717
3672
3692
3712
3717
3570
3383
б)
количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям
Кнп
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2)
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: Дпрс = Кпрс / Кп x 100 %
Дпрс
процент
0,63
0,62
0,62
0,62
0,61
0,58
0,56
0,56
0,56
0,56
0,52
0,50
а)
общее количество отобранных проб
Кп
ед.
4932
4848
4837
4855
4785
4817
4846
4820
4846
4818
4627
4385
б)
количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям
Кпрс
ед.
31
30
30
30
29
28
27
27
27
27
24
22
2. Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения:
1)
Удельное количество аварий и повреждений и иных технологических нарушений на объектах в расчете на протяженность водопроводной сети в год: Пн = Ка/п / Lсети
Пн
ед./км
1,16
1,10
1,09
1,09
0,95
0,92
0,91
0,91
0,90
0,9
0,89
0,88
а)
протяженность водопроводной сети
Lсети
км
1782,3
1790
1802
1814
1830
1840
1856
1863
1874
1882
1892
1912
б)
количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
Ка/п
ед.
2072
1961
1969
1976
1740
1693
1687
1687
1684
1684
1682
1680
3. Показатели энергетической эффективности:
1)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: Дпв = Vпот / Vобщ x 100 %
Дпв
процент
30
29
29
29
28
28
28
27
27
26
26
26
а)
общий объем воды, поданной в водопроводную сеть
Vобщ
тыс. куб. м
160369
160321
160388
159449
158529
157627
156743
155877
155028
154196
153381
152582
б)
объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке
Vпот
тыс. куб. м
48050
46957
46957
46018
45098
44196
43312
42445
41597
40765
39949
39150
2)
Удельный расход электрической энергии в сфере водоснабжения: Урп = Кэ / Vобщ
Урп
тыс. кВт.ч/куб. м
0,756
1,070
1,025
0,984
0,945
0,908
0,872
0,837
0,804
0,772
0,741
0,712
а)
общее количество электрической энергии, потребляемой в сфере водоснабжения
Кэ
тыс. кВт.ч
129072,7
189280,6
180763
172628,6
164860,4
157441,6
150356,8
143590,7
137129,1
130958,3
125065,2
119437,3
б)
общий объем воды
Vобщ
тыс. куб. м
170640
176841
176376
175394
174382
173390
172417
171464
170531
169616
168719
167840

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения по мероприятиям

Таблица 6

Перечень
мероприятий по строительству, модернизации
и реконструкции объектов централизованных систем
водоснабжения с указанием плановых значений показателей
надежности, качества и энергетической эффективности
объектов, которые должны быть достигнуты в результате
реализации таких мероприятий, не связанных с подключением

№ п/п
Наименование мероприятия
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
Ожидаемый эффект
наименование показателя
единица измерения
значение
1
2
3
4
5
6
1. Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений водопровода, первый этап, в том числе:
1)
Строительство объекта: "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 240000 куб. м/сутки
а)
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0


а)
повышение надежности обеспечения питьевой водой потребителей;
б)
повышение энергоэффективности;
в)
увеличение мощности
б)
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0,248
2)
Строительство объекта: "Система защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода г. Челябинска с использованием порошкообразного активированного угля" по заключению Главгосэкспертизы, 672000 куб. м/сутки
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
процент
0
Повышение барьерных функций ОСВ по нефтепродуктам и запахам в период ухудшения качества воды в источнике во время техногенных аварий ограниченного масштаба
б)
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
3)
Техническое перевооружение склада жидкого хлора СП "ОСВ" - структурное подразделение "Очистные сооружения водопровода" МУП "ПОВВ" г. Челябинска" по заключению Промбезопасности, 975000 куб. м/сутки
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
а)
приведение в соответствие с требованиями ФНиП № 554, ФНиП № 559
б)
обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
4)
Модернизация насосных станций № 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей
а)
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0,451


б)
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
а)
сокращение потребления электроэнергии;
б)
гибкая работа системы насос-сеть;
в)
сокращение аварий в системе;
г)
повышение энергоэффективности
2. Водоснабжение пос. Смолино:
1)
Подключение к системе водоснабжения города Челябинска. Строительство водовода 2Dу = 150 мм протяженностью 3,15 км
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
процент
0
Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
3. Водоснабжение пос. Аэропорт:
1)
Строительство объекта: "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб. м/сутки
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
процент
0
Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
4.
Модернизация магистральных водоводов (в том числе строительство водовода № 8 Dy = 1600 мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64 протяженностью 6,61 км))
а)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
процент
0


б)
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0,88
а)
бесперебойное и надежное снабжение водой потребителей;
б)
снижение риска вторичного загрязнения транспортируемой воды;
в)
сокращение числа аварий на сетях
в)
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
процент
26
5.
Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная"
а)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
процент
0
Сокращение потребления электроэнергии
б)
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
0,205

6.5. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица 7

Плановый и фактический износ объектов централизованных
систем водоснабжения

Наименование объекта
Первоначальная стоимость, тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2014)
Остаточная стоимость, тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2014)
Сумма износа, тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2014)
Износ, процент (по состоянию на 31.12.2014)
Плановый износ, процент (по состоянию на 31.12.2025)
1
2
3
4
5
6
Всего в сфере водоснабжения, из них:
3338243,51
1730551,99
1607691,53
48
45
Очистные сооружения водоснабжения
533130,46
224170,01
308960,46
58
55
Сети водоснабжения
2208803,82
1176088,59
1032715,23
47
44
Насосные станции водоснабжения:
582249,88
324403,85
257846,03
44
40
1 подъем
89771,72
49392,81
40378,91
45
43
2 подъем
457189,85
251728,63
205461,22
45
43
3 подъем
35288,31
23282,41
12005,90
34
33

6.6. Баланс водоснабжения

Планируемый полезный объем отпуска воды на 2016 - 2025 годы соответствует утвержденному в тарифе на 2015 год для потребителей города Челябинска - 111503 тыс. куб. м, так как мероприятия инвестиционной программы не оказывают влияния на изменение полезного отпуска.

Таблица 8

Прогнозный баланс водоснабжения города Челябинска
на 2016 - 2025 годы

(тыс. куб. м)
Наименование
2014 год
2015 год
Прогноз по годам
план
факт
план
ожидаемое
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Поднято воды
181841
170640
176841
185879
176376
175394
174382
173390
172417
171464
170531
169616
168719
167840
Расход на технологические нужды
16920
10271
16520
16506
15988
15945
15853
15763
15674
15588
15503
15420
15338
15258
Отпуск в сеть
164921
160369
160321
169373
160388
159449
158529
157627
156743
155877
155028
154196
153381
152582
Потери воды
47153
48050
46957
59144
46957
46018
45098
44196
43312
42445
41597
40765
39949
39150
То же в процентах к отпуску в сеть
29
30
29
35
29
29
28
28
28
27
27
26
26
26
Собственные нужды
1862
1896
1861
1918
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
Объем отпуска воды
115906
110424
111503
108311
111503
111503
111503
111503
111503
111503
111503
111503
111503
111503

Рисунок 6

Баланс водоснабжения

Рисунок не приводится.

Таблица 9

Расчет прогноза изменения отпуска питьевой воды в связи
с подключением новых абонентов, прекращением водоснабжения

Ввод и снос жилья по годам
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Данные по жилью, кв. м
ввод
снос
ввод
снос
ввод
снос
ввод
снос
ввод
снос
ввод
снос
ввод
снос
ввод
снос
ввод
снос
ввод
снос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Общая площадь жилья
925921,18
13237,53
799191,78
13237,53
250030,02
4431,78
250030,02
4431,78
228912,02
857,78
203660,25
-
203660,25
-
203660,25
-
203660,25
10200,00
119657,00
41210,00
Норма площади на 1 человека
26,30
Количество человек
35206
503
30388
503
9507
169
9507
169
8704
33
7744
-
7744
-
7744
-
7744
388
4550
1567
Водоснабжение (водоотведение), тыс. куб. м/час
0,37
0,01
0,32
0,01
0,10
0,002
0,10
0,002
0,09
0,001
0,08
-
0,08
-
0,08
-
0,08
0,01
0,05
0,02
Водоснабжение (водоотведение), тыс. куб. м/сутки
8,80
0,13
7,60
0,13
2,38
0,04
2,38
0,04
2,18
0,01
1,94
-
1,94
-
1,94
-
1,94
0,10
1,14
0,39
Водоснабжение (водоотведение), тыс. куб. м/год
3220,08
47,58
2774,00
47,25
868,70
14,60
868,70
14,60
797,88
3,66
708,10
-
708,10
-
708,10
-
710,04
36,60
416,10
142,35

6.7. Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду на 2015 год

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду по абонентам с календарной разбивкой, утвержденные на 2015 год, приведены в таблице 10.

Таблица 10

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду
согласно календарной разбивке для МУП "ПОВВ", оказывающего
услуги холодного водоснабжения, в соответствии
с финансовыми потребностями для реализации утвержденной
Государственным комитетом "Единый тарифный орган
Челябинской области" производственной программы
на 2015 год

№ п/п
Наименование статей затрат
Единица измерения
Челябинский городской округ
Города-спутники
ООО "ЮжУралВодоканал"
Сосновский р-н
Итого
Водоснабжение
с 1 января по 30 июня <*>
с 1 июля по 31 декабря <*>
с 1 января по 30 июня <*>
с 1 июля по 31 декабря <*>
с 1 января по 30 июня <*>
с 1 июля по 31 декабря <*>
с 1 января по 30 июня <*>
с 1 июля по 31 декабря <*>
с 1 января по 30 июня <*>
с 1 июля по 31 декабря <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Тариф на питьевую воду (без учета НДС)
руб./куб. м
16,38
17,84
6,79
7,26
13,58
14,70
16,40
17,96
15,06
16,38
Рост тарифа
процент

108,90

106,90

108,20

109,50

108,80
Поднято воды
тыс. куб. м
176841,00
176841,00
17931,60
17931,60
1297,90
1297,90
1941,10
1941,10
198011,60
198011,60
Потери воды и расход на технологические нужды
тыс. куб. м
65337,60
65337,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65337,60
65337,60
Объем отпуска воды
тыс. куб. м
111503,40
111503,40
17931,60
17931,60
1297,90
1297,90
1941,10
1941,10
132674,00
132674,00
Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ)
тыс. руб.
1826425,70
1989220,61
121755,59
130183,37
17625,48
19079,13
31834,04
34862,15
1997640,80
2173345,26
Удельный вес НВВ
процент










1.
Производственные расходы:
тыс. руб.
1191989,22
1219199,01
88415,54
93250,13
11418,43
11616,21
18288,75
20462,19
1310111,94
1344527,54
1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение:
тыс. руб.
121444,00
121444,00
15146,38
15359,70
1409,70
1409,70
631,21
1609,60
138631,29
139823,00
1.1.1.
реагенты
тыс. руб.
77558,00
77558,00
12409,00
12409,00
900,30
900,30
433,61
946,40
91300,91
91813,70
1.1.2.
горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
43886,00
43886,00
2737,38
2950,70
509,40
509,40
197,60
663,20
47330,38
48009,30
1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду:
тыс. руб.
657335,22
658037,30
49447,90
49913,20
4598,50
4621,80
11053,63
11258,20
722435,25
723830,50
1.2.1.
электроэнергия
тыс. руб.
636336,70
636336,70
46178,70
46178,70
4351,50
4351,50
10994,10
10994,10
697861,00
697861,00

количество электроэнергии
тыс. кВт.ч
189280,60
189280,60
14100,00
14100,00
1575,00
1575,00
2654,40
2654,40
207610,00
207610,00

тариф по электроэнергии
руб./кВт.ч
3,36
3,36
3,28
3,28
2,76
2,76
4,14
4,14
3,36
3,36

удельный расход электроэнергии
кВт.ч/куб. м
1,07
1,07
0,79
0,79
1,21
1,21
1,37
1,37
1,05
1,05

1.2.4.
топливо
тыс. руб.
16619,92
16971,70
3269,20
3734,50
247,00
270,30
59,53
264,10
20195,65
21240,60
1.2.5.
холодная вода
тыс. руб.
4378,60
4728,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4378,60
4728,90

количество покупной воды
тыс. куб. м
381,40
381,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381,40
381,40

тариф на покупную воду
руб./куб. м
11,48
12,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,50
12,40
1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:
тыс. руб.
22610,10
28219,61
1107,90
2081,75
381,00
381,00
72,63
540,80
24171,63
31223,16
1.3.1.
услуги по транспортировке воды организаций:
тыс. руб.
4603,37
8718,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4603,37
8718,31
1.3.2.
прочие договоры
тыс. руб.
18006,73
19501,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18006,73
19501,30
1.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
361555,50
381448,90
18856,96
19894,08
4508,83
4683,31
5753,28
6275,59
390674,60
412301,90
1.4.1.
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
277692,40
292971,50
14483,07
15279,63
3463,00
3597,01
4418,80
4819,96
300057,30
316668,10

средняя зарплата 1 работающего
руб.
17240,00
18188,00
21063,00
22222,00
21377,00
22204,00
17704,00
19311,00
17438,00
18404,00

численность основных рабочих
чел.
1342,30
1342,30
57,00
57,00
13,50
13,50
20,80
20,80
1433,90
1433,90
1.4.2.
отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
83863,10
88477,40
4373,89
4614,45
1045,83
1086,30
1334,48
1455,63
90617,30
95633,80
1.5.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
19701,00
20705,80
3435,30
5580,30
411,90
411,90
615,90
615,90
24164,10
27313,90
1.7.
Прочие производственные расходы:
тыс. руб.
9343,40
9343,40
421,10
421,10
108,50
108,50
162,10
162,10
10035,10
10035,10
1.7.1.
расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
7716,30
7716,30
160,20
160,20
89,60
89,60
133,90
133,90
8100,00
8100,00
1.7.2.
контроль качества воды
тыс. руб.
1627,10
1627,10
260,90
260,90
18,90
18,90
28,20
28,20
1935,10
1935,10
2.
Ремонтные расходы:
тыс. руб.
281757,33
374026,95
15168,02
15766,19
2869,40
4107,65
1757,44
2544,71
301552,19
396445,50
2.1.
Расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
67051,90
69066,90
533,10
937,90
794,90
794,90
220,20
981,60
68600,10
71781,30
2.2.
Расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
161279,00
248593,60
11114,70
11114,70
1324,45
2562,70
507,23
533,10
174225,40
262804,10
2.3.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
53426,40
56366,40
3520,22
3713,59
750,05
750,05
1030,01
1030,01
58726,70
61860,10
2.3.1.
расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
41034,13
43292,20
2703,70
2852,22
576,08
576,08
791,10
791,10
45105,00
47511,60
2.3.2.
отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
12392,30
13074,20
816,52
861,37
173,97
173,97
238,91
238,91
13621,70
14348,50
3.
Административные расходы:
тыс. руб.
71837,57
75115,48
5077,57
7510,60
1071,53
1089,15
1294,60
1362,00
79281,27
85077,22
3.1.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:
тыс. руб.
6222,10
11840,48
402,10
440,70
128,30
128,30
182,60
182,60
6935,10
12592,10
3.1.1.
консультационные услуги
тыс. руб.
854,50
898,10
55,20
92,80
15,40
15,40
21,90
21,90
947,00
1028,20
3.1.2.
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
5367,60
10942,40
346,90
347,90
112,90
112,90
160,70
160,70
5988,10
11563,90
3.2.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
49863,97
54715,68
3571,47
5917,20
759,43
759,43
1042,90
1042,90
55237,80
62435,20
3.2.1.
расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
38298,00
42024,33
2743,07
4544,70
583,28
583,28
801,00
801,00
42425,30
47953,30
3.2.2.
отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
11566,00
12691,30
828,41
1372,50
176,15
176,15
241,90
241,90
12812,40
14481,90
3.3.
Служебные командировки
тыс. руб.
217,30
228,40
14,00
51,10
1,00
5,70
1,40
8,50
233,70
293,70
3.4.
Обучение персонала
тыс. руб.
226,80
432,70
17,80
29,40
1,20
5,00
1,40
7,50
247,20
474,60
3.5.
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
15065,80
7656,64
1072,20
1072,20
178,80
187,92
62,10
116,30
16378,90
9033,10
3.6.
Прочие административные расходы:
тыс. руб.
241,60
241,60
0,00
0,00
2,80
2,80
4,20
4,20
248,60
248,60
3.6.1.
расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
241,60
241,60
0,00
0,00
2,80
2,80
4,20
4,20
248,60
248,60
4.
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (в соотв. с методич. указ.)
тыс. руб.
44770,30
21226,89
0,00
0,00
0,00
0,00
140,40
140,40
44910,70
21367,30
5.
Амортизация основных средств и нематериальных активов
тыс. руб.
79049,70
107663,30
5422,30
5422,30
1274,80
1274,80
1872,90
1872,90
87619,70
116233,30
6.
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи
тыс. руб.


0,00
0,00
0,00
0,00
7200,00
7200,00
7200,00
7200,00
7.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
тыс. руб.
85430,93
103511,77
6779,86
7341,86
829,22
829,22
1037,56
1037,56
94077,57
112720,41
7.1.
Налог на прибыль
тыс. руб.
14318,12
17695,46
178,46
178,46
32,42
32,42
48,48
48,48
14577,50
17954,80
7.2.
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
30490,60
44371,20
1687,80
2249,80
362,90
362,90
516,80
516,80
33058,10
47500,70
7.3.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
138,90
961,80
64,80
64,80
4,50
4,50
19,60
19,60
227,80
1050,70
7.4.
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
31961,50
31961,51
4566,50
4566,50
330,50
330,50
304,78
304,78
37163,30
37163,30
7.5.
Земельный налог
тыс. руб.
7762,00
7762,00
242,40
242,40
90,10
90,10
134,70
134,70
8229,20
8229,20
7.6.
Транспортный налог
тыс. руб.
759,80
759,80
39,90
39,90
8,80
8,80
13,20
13,20
821,70
821,70
8.
Нормативная прибыль:
тыс. руб.
13966,30
13966,30
892,30
892,30
162,10
162,10
242,40
242,40
15263,10
15263,10
процент
0,80
0,70
0,70
0,70
0,90
0,80
0,80
0,70
0,80
0,70
8.1.
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2.
Расходы на капитальные вложения, определяемые на основе утвержденных инвестиционной программы
тыс. руб.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3.
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
тыс. руб.
13966,30
13966,30
892,30
892,30
162,10
162,10
242,40
242,40
15263,10
15263,10
8.4.
Другие расходы
тыс. руб.


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
57624,28
74511,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57624,30
74511,00
процент
3,30
3,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,60

НВВ
тыс. руб.
1826425,70
1989220,60
121755,60
130183,40
17625,50
19079,10
31834,00
34862,20
1997640,80
2173345,30
10.
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого НВВ
тыс. руб.
1826425,70
1989220,60
121755,60
130183,40
17625,50
19079,10
31834,00
34862,20
1997640,80
2173345,30

--------------------------------
<*> затраты приняты условно годовыми.

Рисунок 7

Структура НВВ в тарифах на водоснабжение для МУП "ПОВВ",
утвержденных на 2015 год

Рисунок не приводится.

6.8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения города Челябинска является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей нормативам качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.
1. Распределение мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения по группам
1) Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
а) строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик:
- строительство водовода № 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64 протяженностью 3,24 км);
- строительство водовода Dy = 1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км;
- строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy = 1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км;
- строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Туруханская, протяженность 0,7 км.
б) Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик (мероприятия отсутствуют).
в) Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (мероприятия отсутствуют).
г) Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий:
- реконструкция насосной станции "Западная", второй этап, производительностью 250 тыс. куб. м/сутки.
2) Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
а) Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности:
- подключение пос. Смолино к системе водоснабжения города Челябинска. Строительство водовода 2Dy = 150 мм протяженностью 3,15 км;
- строительство водовода № 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64), протяженность 3,37 км.
б) Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик:
- строительство объекта: "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля" по заключению Главгосэкспертизы, 672000 куб. м/сутки;
- строительство насосной станции второго подъема № 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода города Челябинска по заключению Главгосэкспертизы, 24 тыс. куб. м/сутки;
- строительство объекта: "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района города Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб. м/сутки.
3) Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
а) Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий:
- модернизация водоводов - 12,57 км. В результате модернизации водоводов сокращение потерь воды составит 8900 тыс. куб. м, в стоимостном выражении - 158776,00 тыс. рублей в ценах 2015 года.
б) Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий (мероприятия отсутствуют).
4) Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий.
а) Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ" по заключению Промбезопасности, 975000 куб. м/сутки.
б) Модернизация насосных станций № 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей.
в) Реконструкция насосной станции "Западная", второй этап, производительность 250 тыс. куб. м/сутки.
г) Строительство насосной станции второго подъема № 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода города Челябинска по заключению Главгосэкспертизы, 24 тыс. куб. м/сутки.
Главным показателем производственной деятельности предприятия, непосредственно влияющим на здоровье людей, является качество питьевой воды.
По данным службы эксплуатации "ОСВ" в настоящее время общая проектная производительность "ОСВ" и каждого блока в отдельности не совпадает с технологической производительностью сооружений, что отражено в таблице 11.

Таблица 11

Наименование
Год ввода
Проектная производительность, тыс. куб. м/сутки
Технологическая производительность, тыс. куб. м/сутки
Блок № 1
1932 - 1961
150
100
Блок № 2
1964
200
150
Блок № 3
1981
250
250
Блок № 4
1993
175
50
Блок № 5
2011
200
65
Итого:
975
615

Водопотребление в 2013 году составило 533,67 тыс. куб. м/сутки, в 2014 году - 523,23 тыс. куб. м/сутки, в 2015 году - 521,77 тыс. куб. м/сутки. Несмотря на снижение водопотребления в период паводка и цветения водоема, сооружения работают на пределе своих возможностей ввиду снижения производительности блоков КО № 4 и 5. Реконструкция и модернизация блоков "ОСВ" будет осуществляться во вторую очередь первоочередных мероприятий.
Строительство объекта: "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 240000 куб. м/сутки.
Существующая насосная станция второго подъема № 21 на площадке очистных сооружений водопровода производительностью 150 тыс. куб. м/сутки с резервуарами чистой воды объемами 1,5 тыс. куб. м и 0,75 тыс. куб. м, 1932 года строительства, физически и морально устарела, имеет 100-процентный износ. Состояние технологического и грузоподъемного оборудования, всасывающих и напорных водоводов Dy = 600 - 900 мм оценивается как предаварийное. Система электроснабжения, в том числе главное распределительное устройство (далее - ГРУ), не отвечает необходимому уровню надежности электроснабжения насосной станции. Строительные конструкции находятся в ветхоаварийном состоянии (отчет о техническом обследовании насосной станции, выполненный ОАО "Челябгипромез" в 2009 г.). Переключение на другие насосные станции второго подъема № 21 и 22 в случае аварии на насосной станции № 23 невозможно из-за разности в напорах.
ОАО "Челябгипромез" выполнена проектная документация ш.Ч-67003 "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска". Получено положительное экспертное заключение № 28/2-88/06 от 05.03.2007. Строительство новой насосной станции № 21 производительностью 240 тыс. куб. м/час с двумя резервуарами чистой воды емкостью по 7 тыс. куб. м начато в 2008 году, ввиду слабого финансирования до настоящего времени не закончено.
В 2010 году была выполнена корректировка проектной документации "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска. Корректировка проекта", получено положительное экспертное заключение № 74-1-40270-10 от 12.04.2010. В 2010 году ООО УК "Энтос" выполнена проектная документация ш.14-11-18 НВК "Корректировка наружной сети водоснабжения (систем В1 и В12)", получено положительное заключение экспертизы № 74-1-3-0297-10 от 21.04.2010.
Для увеличения объемов пропуска питьевой воды со 150 тыс. куб. м/сутки до 240 тыс. куб. м/сутки необходимо строительство насосной станции второго подъема № 21. Кроме того, реализация проектов позволит вывести из работы морально и физически устаревшую насосную станцию, повысит надежность обеспечения питьевой водой потребителей города Челябинска и ряда городов Челябинской области с учетом перспективного развития.
Основные технические характеристики объекта:
а) проектная мощность насосной станции второго подъема № 21 - до 240000 куб. м/сутки;
б) протяженность сетей: В12 (самотечная) Dy = 1200 мм - 225 м, В1 (напорная) Dy = 1000 мм - 1155 м;
в) годовой экономический эффект от внедрения частотного преобразователя (далее - ПЧ) - 4834,29 тыс. руб.;
г) срок окупаемости - 5,9 лет;
д) срок реализации - 2016 - 2018 годы.
Строительство объекта: "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля" по заключению Главгосэкспертизы, 672000 куб. м/сутки.
В водную среду Шершневского водохранилища попадают вредные ингредиенты промышленных и бытовых сточных вод, поверхностный сток с сельхозугодий, промплощадок и селитебных территорий. Паводковые и аварийные периоды характеризуются многократным увеличением содержания примесей в воде с относительно недолгой продолжительностью по времени. В непосредственной близости к водозаборным сооружениям находится большее количество крупных нефтяных продуктопроводов Dy = 500 - 1200 мм. В настоящее время на "ОСВ" отсутствуют сооружения и методы очистки, которые могут обеспечить требуемое качество воды потребителям в период техногенных и природных аварий в качестве барьерной защиты очистных сооружений.
В 2010 году ООО "Строительное управление 25" (г. Курган) выполнена проектная документация ш.750.027.10 "Система защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода г. Челябинска с использованием порошкообразного активированного угля (ПАУ)". Проект получил положительное заключение Государственной экспертизы № 74-1-3-0903-11.
Основные технические характеристики объекта:
а) проектная производительность "ОСВ" - 975000 куб. м/сутки;
б) фактическая производительность "ОСВ" - 672000 куб. м/сутки;
в) общее количество порошкообразного активированного угля (далее - ПАУ) - 23,7 (16,8) т/сутки;
г) срок реализации - 2018 - 2020 годы.
Реализация проектных решений обеспечит повышение барьерных функций "ОСВ" по нефтепродуктам и запахам в период ухудшения качества воды в источнике на время ликвидации техногенных аварий ограниченного масштаба.
Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ" по заключению Промбезопасности, 975000 куб. м/сутки.
В настоящее время склад жидкого хлора "ОСВ" работает с нарушением требований ФНиП № 554, ФНиП № 559.
Имеются предписания Уральского управления Ростехнадзора по Челябинской области от 29.11.2004 № 70, от 29.07.2005 № 3, от 31.05.2006 № 32, от 20.03.2007 № 15, от 21.07.2008 № 48, от 28.06.2010 № П-26-06-157-ч-2203-РПР, от 05.05.2015 № П-24-ч-623.
В 2012 году ООО "Гипрохлор" (г. Иркутск) выполнена проектно-сметная документация "Техническое перевооружение склада жидкого хлора (приведение к правилам ПБ 09-594-03). Склад жидкого хлора. Бокс для слива жидкого хлора". Проект получил положительное заключение экспертизы промышленной безопасности и положительное заключение экспертизы сметной документации, выданное ОАО институтом "Челябинский Промстройпроект".
Основные технические характеристики объекта:
а) проектная производительность "ОСВ" - 975000 куб. м/сутки;
б) срок реализации - 2016 - 2018 годы.
Реализация проекта обеспечит работу опасного производственного объекта (склада жидкого хлора) в соответствии с требованиями законодательства, для достижения требований ФНиП № 554, ФНиП № 559 необходимо выполнить корректировку проектно-сметной документации.
Модернизация насосных станций № 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей.
В настоящее время на "ОСВ" реализован проект по установке частотных преобразователей на насосных станциях первого подъема № 13, второго подъема № 23. Аналогичные работы необходимо провести на насосных станциях № 12 и 22.
Основные технические характеристики объекта:
а) проектная производительность "ОСВ" - 600000 куб. м/сутки;
б) насосная станция № 12 - 4 шт. насосных агрегатов;
в) насосная станция № 22 - 4 шт. насосных агрегатов;
г) насосная станция № 31 - 7 шт. насосных агрегатов;
д) срок реализации - 2020 - 2022 годы.
Установка частотных преобразователей в насосных станциях позволит сократить удельное потребление электрической энергии до 0,451 кВт.ч/куб. м, увеличить межремонтный интервал насосного оборудования, а также снизить количество аварий, создавая гибкую работу системы насос - сеть.
Годовой экономический эффект от внедрения ПЧ - 27737,63 тыс. руб. Срок окупаемости - 3,13 года.
Водоснабжение пос. Смолино: подключение к системе водоснабжения города Челябинска, строительство водовода 2Dy = 150 мм протяженностью 3,15 км.
Для бесперебойного обеспечения жителей пос. Смолино питьевой водой с качеством, соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, необходимо выполнить подключение пос. Смолино к системе водоснабжения города Челябинска. Имеется предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (далее - Роспотребнадзор по Челябинской области) от 18.10.2013 № 05/37-12985.
Основные технические характеристики объекта:
а) проектная производительность - 600 куб. м/сутки;
б) водовод 2Dy = 150 мм протяжностью 3,15 км (ориентировочно);
в) срок реализации - 2019 год.
Требуется разработка проектно-сметной документации.
Водоснабжение пос. Аэропорт: строительство объекта "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб. м/сутки.
Качество воды в подземном источнике не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска от 15.09.2011 № 1266-11, коллективное обращение жителей пос. Аэропорт от 19.06.2012 № 1293-12, предписание Роспотребнадзора по Челябинской области от 31.10.2014 № 07/28-14231).
В 2012 году ООО "СтандартПроект" выполнена проектная документация ш.74.49.12 "Сооружения по умягчению и обеззараживанию воды пос. Аэропорт Металлургического района г. Челябинска". Проект получил положительное заключение государственной экспертизы № 74-1-5-0997-12.
Основные технические характеристики объекта:
а) объект - город Челябинск, Металлургический район, пос. Аэропорт, сооружения водоснабжения;
б) проектная производительность станции - 1000 куб. м/сутки;
в) сроки реализации - 2020 - 2021 годы.
Реализация проекта позволит обеспечить гарантированное качество воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.
Сети водоснабжения:
а) Строительство водовода № 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64) - 6,61 км.
При расчете электронной модели схемы водоснабжения города Челябинска с учетом перспективы развития сетей водоснабжения до 2024 года выявлена необходимость вывода из эксплуатации водовода № 1 (Dy= 600 мм, построен в 1932 году) и № 2 (Dy = 900 мм, построен в 1939 году) в связи с высоким износом трубопроводов (результаты технического обследования водоводов № 1 и 2).
В связи с разработанным проектом на строительство водовода № 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап), имеющим положительное заключение государственной экспертизы № 74-1-31332-10, проведен анализ возможных режимов эксплуатации главных магистральных водоводов при реализации этого проекта.
В результате гидравлических расчетов установлено, что реализация проекта по строительству водовода № 8 позволит вывести из эксплуатации водоводы № 1, 2, 3 (Dy = 900 мм, построен в 1956 году), а также получить дополнительный ресурс по подаче воды для обеспечения вновь вводимых объектов капитального строительства до 150 л/с.
Срок реализации - 2016 - 2025 годы.
б) Строительство водовода Dy = 1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км.
Согласно данным Генерального плана город Челябинск имеет единственное направление своего развития - запад, северо-запад. Перспективная застройка района Краснопольской площадки требует обеспечения необходимым ресурсом по подаче питьевой воды. Магистральные сети достаточной пропускной способности на данном направлении отсутствуют.
Для обеспечения необходимого ресурса при подключении новых объектов гражданского строительства разработан проект строительства водовода Dy = 1000 мм к жилому району № 12 Краснопольской площадки 1.
Реализация проекта обеспечит в полном объеме потребность нового строительства в питьевой воде.
Срок реализации - 2016 - 2019 годы.
в) Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy = 1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км.
Микрорайоны перспективной застройки № 30, 29, 20, 19, 19-1, 19-2, 19-3 по ул. Академика Макеева не имеют подключения к существующим магистральным сетям водоснабжения.
Для обеспечения подачи воды по ул. Академика Макеева как верхней, так и нижней зоны насосной станции "Западная" рекомендуется строительство водовода по ул. Академика Макеева от водовода Dy = 1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова и далее до микрорайона № 19 Dy = 500 мм из полимерных материалов.
Срок реализации - 2016 год.
г) Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Туруханская, протяженность 0,7 км.
Для обеспечения подачи воды в связи с уплотнением застройки в Ленинском районе проводятся мероприятия по строительству дополнительных сетей водоснабжения. По ул. Туруханская начато строительство водовода Dy = 500 мм протяженностью 680 м из общей протяженности 1,4 км по проекту.
Для устойчивого водоснабжения микрорайонов в связи с уплотнением застройки необходимо продолжить строительство с обеспечением закольцовки, для чего необходимо продолжить строительство водовода Dy = 500 мм на участке 700 п. м.
Срок реализации - 2016 год.
Акт технического обследования централизованной системы водоснабжения и водоотведения представлен в приложении № 3.
Насосные станции: реконструкция водопроводной насосной станции "Западная".
Западная насосная станция предназначена для подачи воды в северо-западную часть города Челябинска (Курчатовский, часть Калининского до ул. Красного Урала, часть Центрального района по ул. Университетская Набережная, пос. Шершни), в том числе в микрорайоны перспективной застройки, а также транзитом в Металлургический район.
Существующая насосная станция "Западная" эксплуатируется с 1981 года, производительность 180 - 190 тыс. куб. м/сутки, имеет три резервуара чистой воды по 20 тыс. куб. м/сутки. Электроснабжение осуществляется по I категории от подстанции "Шершневская". Насосная станция "Западная" уже не обеспечивает потребности в питьевой воде потребителей перспективной застройки, в том числе Краснопольской площадки.
В 2005 году институтом "Челябгипромез" выполнен проект "Водопровод г. Челябинска. Расширение и реконструкция (II очередь). Насосная станция "Западная", предусматривающий увеличение производительности станции до 250 тыс. куб. м/сутки и разделение Северо-западной зоны водоснабжения на две подзоны для бесперебойного обеспечения питьевой водой Северо-Западного района г. Челябинска за счет сокращения аварийности на сетях водоснабжения путем снижения давления в сети. Одновременно это позволит восстановить основные фонды МУП "ПОВВ", сократить эксплуатационные расходы, вести дальнейшее строительство на Краснопольской площадке и в других микрорайонах в западном направлении.
Получено положительное заключение госэкспертизы от 13.03.2006 № 95/2.
В 2006 году институтом "Челябинскгражданпроект" выполнен проверочный расчет проектируемых мощностей реконструируемой насосной станции "Западная" на перспективу до 2020 года с учетом Краснопольской площадки.
С 2007 года начата реализация проекта.
В 2012 году введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс (строительство пристроя для нижней зоны, 3 насосных агрегата, приобретение и монтаж наружных и внутренних систем (80 процентов технологического и силового оборудования)). Второй этап реконструкции насосной станции "Западная" с объемом капвложений 42,5 млн. руб. в ценах 2015 года предусмотрен схемой водоснабжения города Челябинска до 2024 года.
Срок реализации - 2017 - 2019 годы.
Годовой экономический эффект от внедрения ПЧ - 10850,61 тыс. руб.
Срок окупаемости - 2,6 лет.

2. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в таблице 12.

Таблица 12

График
реализации мероприятий инвестиционной программы,
включая график ввода объектов централизованной системы
водоснабжения в эксплуатацию

№ п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Объемные показатели, ВСЕГО
Годы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Строительство объекта "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 240000 куб. м/сутки
куб. м/сутки
240000
240000
ввод объекта в эксплуатацию

2.
Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля" по заключению Главгосэкспертизы, 672000 куб. м/сутки
куб. м/сутки
672000


672000
ввод объекта в эксплуатацию

3.
Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ" по заключению Промбезопасности, 975000 куб. м/сутки
куб. м/сутки
975000
975000
ввод объекта в эксплуатацию

4.
Модернизация насосных станций № 12, 22 третьего подъема очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей
объект
3




3
ввод объекта в эксплуатацию

5.
Реконструкция водопроводных насосных станций:
1)
Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная"
куб. м/сутки
250000

250000
ввод объекта в эксплуатацию

2)
Водоснабжение пос. Аэропорт. Строительство объекта "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб. м/сутки
куб. м/сутки
1000




1000
ввод объекта в эксплуатацию

6.
Модернизация магистральных водоводов:
1)
Водоснабжение пос. Смолино. Подключение к системе водоснабжения города Челябинска. Строительство водовода 2Dy = 150 мм протяженностью 3,15 км
км
3,150



3,150
ввод объекта в эксплуатацию

2)
Строительство водовода № 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64)
км
6,610
6,61
ввод
объекта в эксплуатацию
3)
Ленинский район. Водовод от ул. Грозненская, д. 36, до ул. Дзержинского, д. 20, ВК 858.80 - ВК 858.172, Dy = 720 мм, протяженность 0,9 км
км
0,900



0,900
ввод объекта в эксплуатацию

4)
Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул. Гражданская, д. 16, до ул. Агалакова, д. 24, ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy = 400 мм, протяженность 1,105 км
км
1,105



1,105
ввод объекта в эксплуатацию

5)
Тракторозаводский район. Водовод по ул. Первой Пятилетки от ВК 708.248 до ВК 707.116 на участке от ВК 708.248 до ВК 707.116 по ул. Первой Пятилетки, д. 10, Dy = 600 мм, протяженность 0,978 км
км
0,978





0,978
ввод объекта в эксплуатацию

6)
Тракторозаводский район. Водовод от пер. Передовой, д. 5, до по пер. Передовой, д. 7, ВК 677.201 до ВК 678.24, Dy = 500 мм, протяженность 0,215 км
км
0,215





0,215
ввод объекта в эксплуатацию

7)
Курчатовский район. Водовод по ул. Автодорожная от водовода № 6 по ул. Ворошилова до водовода № 1 ЧМЗ по 2 Западному пр-ту на пересечении ул. Производственная и ул. Автодорожная от ВК-550.23 до ВК-553.24, Dy = 500 мм, протяженность 2,204 км
км
2,204







2,204
ввод объекта в эксплуатацию

8)
Курчатовский район. Водовод № 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, д. 7, ВК 580.24 - ВК 580.23, Dy = 700 мм, протяженность 0,015 км
км
0,015

0,015
ввод объекта в эксплуатацию

9)
Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода № 6 до ВНС № 63 (8 микрорайон) на участке от ул. Захаренко, д. 5, до ул. Захаренко, д. 9, ВК 488.02 - ВК 491.43, Dy = 500 мм, протяженность 0,27 км
км
0,270





0,270
ввод объекта в эксплуатацию

10)
Тракторозаводский район. Водовод от ул. Механическая, д. 11, до ул. Механическая, д. 12, ВК 617.10 - ВК 588.52 (левая нитка), Dy = 720 мм, протяженность 0,612 км
км
0,612





0,612
ввод объекта в эксплуатацию

11)
Советский район. Водовод от ул. Воровского, д. 61б, до ул. Воровского, д. 55, от ВК 763.170 до ВК 763.107, Dy = 500, 600 мм, протяженность 0,253 км, в том числе: Dy = 500 мм - 0,12 км; Dy = 600 мм - 0,133 км
км
0,253





0,253
ввод объекта в эксплуатацию

12)
Центральный район. Перемычка от водовода Dy = 500 мм по ул. Постышева, ВК 706.35 через ул. Пермская, ул. III Интернационала до водовода Dy = 700 мм по ул. Лобкова, ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, д. 59, до ул. Пермская, д. 53, ВК 676.109 - ВК 676.121, Dy = 400 мм, протяженность 0,215 км
км
0,215





0,215
ввод объекта в эксплуатацию

13)
Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод № 2 от автодороги "Меридиан" до ТРК "Горки" Dy = 000 мм, протяженность 0,350 км
км
0,350



0,350
ввод объекта в эксплуатацию

14)
Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод № 5 от автодороги "Меридиан" до ТРК "Горки" Dy = 1200 мм, протяженность 0,350 км
км
0,350



0,350
ввод объекта в эксплуатацию

15)
Водовод № 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе Dy = 500 мм - 2,85 км; Dy = 600 мм - 2 км (санация)
км
4,85





4,85
ввод объекта в эксплуатацию
16)
Строительство водовода Dy = 1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км
км
6,3
6,3
ввод объекта в эксплуатацию

17)
Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy = 1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км
км
1,2
1,2
ввод объекта в эксплуатацию

18)
Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Туруханская, протяженность 0,7 км
км
0,7
0,7
ввод объекта в эксплуатацию


6.9. Объем финансовых потребностей

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включают весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий:
1) проектно-изыскательские работы;
2) приобретение материалов и оборудования;
3) строительно-монтажные работы;
4) работы по замене оборудования;
5) пусконаладочные работы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на обеспечение качества, надежности функционирования системы водоснабжения, установлены с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определены на основании представленной сметной стоимости таких работ.
С учетом индексов-дефляторов по годам объем средств, необходимых на реализацию мероприятий по услуге водоснабжения, составит 2159876,67 тыс. руб.

Таблица 13

Финансовые потребности инвестиционной программы
по услуге водоснабжения

Год
Финансовые потребности, тыс. руб.
2016
181912,50
2017
179928,42
2018
200524,85
2019
192104,63
2020
200615,72
2021
216990,30
2022
233175,44
2023
241329,81
2024
251692,83
2025
261602,17
ИТОГО:
2159876,67

6.10. Расчет тарифных последствий осуществления планируемых инвестиций

1. Оценка увеличения амортизационных отчислений по основным фондам при реализации инвестиционной программы
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования направляются на финансирование инвестиционной программы. Кроме того, на финансирование инвестиционной программы направляется часть амортизационных отчислений по основным средствам, не являющимся объектами инвестирования.
Расчет амортизационных отчислений объектов, вводимых в эксплуатацию в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы, показан в таблице 14.
Расчет размера амортизационных отчислений по объектам инвестирования выполнен в соответствии с:
а) амортизируемой базой: амортизируемая база по каждому объекту инвестирования соответствует балансовой стоимости объектов инвестирования после строительства, реконструкции и модернизации;
б) нормативным сроком амортизации объектов инвестирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Таблица 14

Расчет амортизационных отчислений по вновь введенным
объектам согласно графику мероприятий

№ п/п
Инвентарный номер
Основное средство
Сумма модернизации
Год модернизации
Амортизация по годам (тыс. руб.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.
9100830
Водовод № 9 Dy = 700 мм
12096,97
2019
0,00
0,00
0,00
402,12
402,12
402,12
402,12
402,12
402,12
402,12
2.
3003784
Наружные сети водопровода к жилому дому № 8 по ул. Агалакова, ул. Дзержинского, ул. Коммунаров
7241,55
2019
0,00
0,00
0,00
593,21
593,21
593,21
593,21
593,21
593,21
593,21
3.
10100186
Водопровод Dy = 600 мм по ул. Первой Пятилетки
12336,06
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410,06
410,06
410,06
410,06
410,06
4.
10100172
Водопровод магистральный Dy = 400 мм от ул. Первой Пятилетки до ул. Абразивная
1951,21
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122,37
122,37
122,37
122,37
122,37
5.
3006780
Водовод от ВК-550.09 у железнодорожного полотна до ВК-552.33 у перекрестка ул. Производственная
21933,81
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
729,10
729,10
729,10
6.
9100436
Водовод № 6 от ВК-15 до Северо-Западного района, ул. Ворошилова - Комсомольский проспект
184,69
2017
0,00
18,32
18,32
18,32
18,32
18,32
18,32
18,32
18,32
18,32
7.
9100490
Водопровод по ул. Захаренко, микрорайон 8 (Северо-Запад)
2451,89
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243,16
243,16
243,16
243,16
243,16
8.
10100137
Водовод по ул. Механическая Dy = 700 мм
9018,88
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401,44
401,44
401,44
401,44
401,44
9.
9100626
Водопровод по ул. Воровского
2766,30
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274,34
274,34
274,34
274,34
274,34
10.
9100360
Водопровод Dy = 400 мм по ул. III Интернационала от ул. Труда до ул. Лобкова
1545,64
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153,29
153,29
153,29
153,29
153,29
11.
10100199
Водовод № 2 от пр-т Ленина до ул. Правдухина
5790,59
2019
0,00
0,00
0,00
272,58
272,58
272,58
272,58
272,58
272,58
272,58
12.
9100934
Водовод № 5 Dy = 1200 мм от ул. Южный Бульвар до завода "Строммашина"
5790,59
2019
0,00
0,00
0,00
574,27
574,27
574,27
574,27
574,27
574,27
574,27
13.
10100014
Водопровод № 1 ЧМЗ от резервуаров Южной насосной станции до моста ЧМЗ Dy = 900 мм
3375,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,19
0,00
0,00
0,00
0,00
10100014
Водопровод № 1 ЧМЗ от резервуаров Южной насосной станции до моста ЧМЗ Dy = 900 мм
13831,50
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
587,77
0,00
0,00
0,00
10100014
Водопровод № 1 ЧМЗ от резервуаров Южной насосной станции до моста ЧМЗ Dy = 900 мм
59374,49
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2702,00
2702,00
2702,00
14.
10100262
Водовод № 1 ЧМЗ от резервуаров Южной насосной станции до моста ЧМЗ Dy = 900 мм
130395,08
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4334,46
0,00
10100262
Водовод № 1 ЧМЗ от резервуаров Южной насосной станции до моста ЧМЗ Dy = 900 мм
215018,40
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11727,65
ИТОГО:
505102,65

0,00
18,32
18,32
1860,50
1860,50
3577,35
4052,93
6896,26
11230,72
18623,91

2. Долгосрочный тарифный сценарий на срок реализации инвестиционной программы
В соответствии с законодательством тарифы в сфере холодного водоснабжения должны обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достижение показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности регулируемой организации, предусмотренных инвестиционными и производственными программами, в течение периода регулирования.
Для реализации инвестиционной программы в соответствии с планом финансирования инвестиционной программы разработан прогнозный тарифный сценарий, при котором тариф на холодную воду складывается из экономически обоснованного тарифа, утвержденного на 2015 год органом регулирования, с учетом изменения расходов в связи с достижением целевых показателей, ростом амортизационных отчислений и расчетной ежегодной инвестиционной составляющей в прибыли.
На основании расчета необходимой валовой выручки для выполнения производственной деятельности предприятия и прогнозного баланса водоснабжения до 2025 года получены прогнозные индексы роста тарифа на питьевую воду с учетом инвестиционной составляющей.
Расчет прогнозных экономически обоснованных тарифов на питьевую воду приведен в таблице 15.

Таблица 15

Прогнозные показатели расчета тарифа на питьевую воду
для МУП "ПОВВ", оказывающего услуги холодного водоснабжения
для потребителей города Челябинска, в соответствии
с финансовыми потребностями для реализации производственной
программы на период действия тарифов с учетом величины
нормативной прибыли на реализацию инвестиционной программы

№ п/п
Наименование статей затрат
Единица измерения
Утверждено с 01.07.2015
Прогноз
Итого за период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Размер тарифа (без учета НДС)
руб./куб. м
17,84
20,52
23,59
25,95
28,55
31,40
34,54
38,00
41,80
45,98
50,57

в том числе инвестиционная составляющая
руб./куб. м

1,63
1,61
1,80
1,72
1,80
1,95
2,09
2,16
2,26
2,35

темп роста тарифа
процент

15,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Объем полезного отпуска
тыс. куб. м
111503,00
111503,00
111503,00
111503,00
111503,00
111503,00
111503,00
111503,00
111503,00
111503,00
111503,00

1.
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
1989220,65
2287603,75
2630744,31
2893818,74
3183200,61
3501520,68
3851672,74
4236840,02
4660524,02
5126576,42
5639234,06

1.1.
Себестоимость
тыс. руб.
1900743,36
2187487,36
2525796,37
2753397,68
3058623,21
3361371,79
3685569,33
4042876,53
4455863,56
4909838,60
5416069,91


в т.ч. амортизация
тыс. руб.
115621,20
123815,81
123834,13
123834,13
125676,30
125676,31
127393,16
127868,75
130712,07
135046,53
142439,72

1.2.
Прибыль
тыс. руб.
88477,29
100116,39
104947,94
140421,06
124577,40
140148,89
166103,41
193963,49
204660,46
216737,82
223164,15

2.
Налог на прибыль
тыс. руб.
17695,46
20023,28
20989,59
28084,21
24915,48
28029,78
33220,68
38792,70
40932,09
43347,56
44632,83

3.
Чистая прибыль, в том числе:
тыс. руб.
70781,83
80093,11
83958,35
112336,85
99661,92
112119,11
132882,73
155170,79
163728,37
173390,26
178531,32

3.1.
Расходы на социальные нужды
тыс. руб.
13966,30
5977,80
6874,47
7561,92
8318,11
9149,92
10064,91
11071,40
12178,54
13396,40
14736,04

3.2.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города
тыс. руб.

16018,62
20989,59
28084,21
24915,48
28029,78
33220,68
38792,70
40932,09
43347,56
44632,83

3.3.
На инвестиционные мероприятия
тыс. руб.

58096,69
56094,29
76690,72
66428,33
74939,41
89597,14
105306,69
110617,74
116646,30
119162,45

Источники финансирования инвестиций:
амортизация
тыс. руб.

123815,81
123834,13
123834,13
125676,30
125676,31
127393,16
127868,75
130712,07
135046,53
142439,72
1286296,91
прибыль
тыс. руб.

58096,69
56094,29
76690,72
66428,33
74939,41
89597,14
105306,69
110617,74
116646,30
119162,45
873579,76
ВСЕГО
тыс. руб.

181912,50
179928,42
200524,85
192104,63
200615,72
216990,30
233175,44
241329,81
251692,83
261602,17
2159876,67
Финансовые потребности инвестиционной программы
тыс. руб.

181912,50
179928,42
200524,85
192104,63
200615,72
216990,30
233175,44
241329,81
251692,83
261602,17
2159876,67

Рисунок 8

Динамика тарифов на питьевую воду с выделением
инвестиционной составляющей тарифа, руб./м3

Рисунок не приводится.

Рисунок 9

Удельный вес инвестиционной составляющей
в структуре тарифа, %

Рисунок не приводится.

6.11. Состав и структура финансовых источников

Для модернизации и развития отрасли требуется привлечение значительных финансовых ресурсов. При определении объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы в сфере услуг водоснабжения учтены собственные средства предприятия. Состав и структура финансовых источников инвестиционной программы по услуге водоснабжения представлены в таблице 16.

Таблица 16

Источники финансирования инвестиционной программы
в сфере водоснабжения

Год
Сфера водоснабжения, тыс. руб.
амортизационные отчисления
прибыль
плата за подключение
итого
2016
123815,81
58096,69
377260,38
559172,88
2017
123834,13
56094,29
335419,60
515348,02
2018
123834,13
76690,72
102041,86
302566,71
2019
125676,30
66428,33
101496,67
293601,30
2020
125676,31
74939,41
93874,79
294490,51
2021
127393,16
89597,14
84019,45
301009,75
2022
127868,75
105306,69
82989,02
316164,46
2023
130712,07
110617,74
83413,92
324743,73
2024
135046,53
116646,30
83695,45
335388,28
2025
142439,72
119162,45
32859,02
294461,19
ИТОГО:
1286296,91
873579,76
1377070,16
3536946,83

VII. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "ПОВВ"

7.1. Анализ существующего состояния системы водоотведения

1. Описание существующей системы транспортировки стоков
Общая протяженность сетей канализации по состоянию на 01.07.2015 составляет 1288 км. Состояние сетей оценивается как неудовлетворительное как по техническому состоянию, так и по наполнению.
Основная масса стоков поступает на очистные сооружения канализации по главным коллекторам, напорным и самотечным, из них:
1) напорный коллектор № 1 Dy = 900 мм от главной насосной станции канализации (далее - ГНСК) до ОСК, год строительства - 1958, материал - сталь - чугун, длина 6,488 км, выведен из эксплуатации в связи с аварийным состоянием;
2) напорный коллектор № 2 Dy = 1400 мм от ГНСК до ОСК, год строительства - 1968, материал - сталь - чугун, длина 6,534 км, требуется модернизация;
3) напорный коллектор № 3 Dy = 1400 мм, Dy = 1200 мм от ГНСК до ОСК, год строительства - 1986, материал - сталь/железобетон, длина 10,373 км, требуется модернизация;
4) самотечный коллектор № 1 Dy = 1200 мм по ул. Береговая от Цирка до ГНСК, год строительства - 1932, материал - керамика, длина 3,654 км, требуется реконструкция;
5) самотечный коллектор № 2 Dy = 1250 мм по ул. Малонабережная от р. Миасс до ГНСК, год строительства - 1960, материал - железобетон, длина 3,618 км, требуется реконструкция.
В систему канализования города Челябинска входит шламопровод Dy = 426 мм от станции подготовки питьевой воды до КНС № 16, проходящий по территории Советского и Центрального районов. Протяженность шламопровода - 16931 м, год строительства - 1989, материал - сталь. Состояние оценивается как аварийное - износ 100 процентов, требуется модернизация на всем протяжении.
Общая протяженность участков под реконструкцию согласно проведенного МУП "ПОВВ" обследования сетей водоотведения - до 92 км.
Система водоотведения характеризуется наличием большого количества канализационных насосных станций (48 шт.), что обусловлено, в первую очередь, рельефом территории города Челябинска. Подача стоков со средних и малых канализационных станций осуществляется, как правило, в самотечные коллекторы. Организация перекачки стоков и сама система канализационных насосных станций не всегда рациональна и ведет к излишним затратам на электроэнергию.
Часть коллекторов, особенно в центральной части города, при дальнейшем развитии застройки не сможет обеспечить транспортировку дополнительных объемов стоков.
2. Описание существующих сооружений очистки сточных вод
1) Город Челябинск.
Значительная часть объектов и строений очистных сооружений канализации города Челябинска построена в 1974, 1981 и 1986 годах, что отражает уровень техники и технологии своего времени, за прошедшие 20 - 30 лет только незначительная часть оборудования была обновлена.
Станция состоит из четырех блоков очистки и имеет номинальную производительность 600 тыс. куб. м/сутки (три блока производительностью 160 тыс. куб. м/сутки каждый и один блок производительностью 120 тыс. куб. м/сутки, производительность четвертого блока ниже других, так как часть объектов этого блока применяется для стабилизации (минерализации) образующегося избыточного ила). В настоящее время производительность станции составляет около 500 тыс. куб. м/сутки.
Качество очищенных стоков не удовлетворяет предельно допустимым концентрациям (далее - ПДК), установленным законодательными актами, концентрация основных загрязнений (NH4-N, химическое потребление кислорода (далее - ХПК), биологическое потребление кислорода (далее - БПК), PO4-P) в большей или меньшей мере, но всегда превышает ПДК.
Сточные воды, поступающие на площадку очистных сооружений, вначале попадают в распределительную камеру, где разделяются на четыре потока. На первом этапе стоки поступают на сооружения механической очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники), где происходит задержание отбросов, мусора, улавливание песка и сырого осадка. Далее сточные воды поступают на сооружения биологической очистки (аэротенки и вторичные отстойники), где происходит процесс очистки от органических загрязнений и осветления обрабатываемых сточных вод.
Основные процессы технологии очистки сточных вод и обработки осадков города Челябинска отражены на рисунке 10.
Все четыре блока построены в разное время, но конструктивно аналогичны друг другу.
Каждый блок содержит следующие конструктивные элементы: 4 бассейна преаэраторов, 4 первичных отстойника, 1 распределительный канал, 4 аэротенка, 1 канал для сбора иловой смеси после аэротенков, 4 вторичных отстойника. Четвертая секция блока № 4 (аэротенк и вторичный отстойник) отведена под сооружение минерализации избыточного активного ила из вторичных отстойников.
Очищенные стоки не обеззараживаются.
Осадки, образующихся в процессе очистки сточных вод, обрабатываются следующим образом:
а) сырой осадок из первичных отстойников:
- малая часть сырого осадка направляется на стабилизацию в метантенк, после чего сброженный осадок отводится на иловые площадки;
- большая часть сырого осадка без стабилизации направляется на иловые площадки;
б) избыточный активный ил из вторичных отстойников направляется в минерализатор, где аэробно стабилизируется в среднем в течение 6 суток. Минерализованный ил отводится на иловые площадки и далее влажностью ~80 процентов вывозится на городскую свалку.
Учет объема сточных вод, подаваемых на очистные сооружения, ведется с помощью водоизмерительных лотков Вентури - 4 шт. Учет объема сточных вод на выпуске осуществляется при помощи двух ультразвуковых расходомеров ЭХО-Р-02.
Эффект очистки сточных вод в среднем составляет 70 - 75 процентов. Общая гидравлическая перегрузка очистных сооружений отсутствует.
Приемником сточных вод согласно решению от 26.03.2012 № 74-14.01.05.009-Р-РСБХ-С-2012-00483/00 о предоставлении водного объекта в пользование является р. Миасс. Сброс сточных вод осуществляется по одному выпуску двумя самотечными трубопроводами диаметром 1200 мм и 1400 мм длиной 150 м. Оголовок расположен на расстоянии 1 м под водой на левом берегу р. Миасс в северо-западной части города, в пределах городской черты. Сточные воды выпуска относятся к категории недостаточно очищенных сточных вод.
2) Пос. Новосинеглазово
Очистные сооружения канализации пос. Новосинеглазово (далее - ОСК-2) построены и введены в эксплуатацию в 1985 году, проектная производительность составляет 10 тыс. куб. м/сутки.
В настоящее время на ОСК-2 поступает до 7 тыс. куб. м/сутки.
Существующая очистка хозяйственно-бытовых сточных вод не удовлетворяет требуемым нормам ПДК по взвешенным веществам, БПК полное, иону аммония, фосфатам, сульфатам и меди.
В состав ОСК-2 входят следующие сооружения: приемная камера, решетки-дробилки, 2 песколовки, 2 первичных вертикальных отстойника, 2 двухкоридорных аэротенка, 4 вторичных отстойника, 9 иловых и 1 песковая площадка.
Принципиальная существующая схема очистки сточных вод пос. Новосинеглазово приведена на рисунке 11.
Очищенные стоки не обеззараживаются.
Обработка осадка происходит по следующей схеме: периодически осевший в конусах отстойников сырой осадок эрлифтами перекачивается в илоперегниватель. В илоперегнивателе происходит сбраживание осадка, который периодически выпускается на иловые площадки. На иловых площадках происходит его обезвоживание. Обезвоженный осадок с влажностью 75 - 80 процентов машиной вывозится на полигон твердых бытовых отходов.
Учет объема сточных вод, подаваемых на очистные сооружения, ведется с помощью водоизмерительного лотка. Учет объема сточных вод на выпуске осуществляется при помощи ультразвукового расходомера ЭХО-Р-02.
Эффект очистки сточных вод очистными сооружениями в среднем составляет 60 процентов. Общая гидравлическая перегрузка очистных сооружений отсутствует.
Приемником сточных вод согласно решению от 09.01.2014 № 74-14.01.05.009-0-РСБХ-С-2014-00687/00 о предоставлении водного объекта в пользование является оз. Синеглазово. Сброс сточных вод осуществляется по одному выпуску. Сточные воды выпуска относятся к категории недостаточно очищенных сточных вод.
Существующая технология обработки осадков не обеспечивает возможность дальнейшей его утилизации по следующим причинам: относительно высокая влажность осадка после иловых площадок; наличие в осадке тяжелых металлов; отсутствие сооружений по обеззараживанию осадков; отсутствие разработанных регламентов по использованию осадков в сельском хозяйстве.
Основным направлением по утилизации осадка сточных вод является использование обезвоженного осадка для рекультивации отвалов металлургических производств города Челябинска.
Техническая возможность утилизации осадка пос. Новосинеглазово решается совместно с очистными сооружениями города Челябинска.
Акт технического обследования централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Челябинска представлен в приложении 3.

Рисунок 10

Существующая схема очистки сточных вод
очистных сооружений г. Челябинска

Рисунок не приводится.

Рисунок 11

Существующая схема очистки сточных вод
очистных сооружений пос. Новосинеглазово

Рисунок не приводится.

7.2. Проблемные характеристики системы водоотведения

1. Описание существующих технических и технологических проблем очистных сооружений города Челябинска
1) Сооружения механической очистки не соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям в настоящее время:
а) существующие решетки не обеспечивают удаление мусора и отбросов, содержащихся в сточных водах, в связи моральным и физическим износом установленного оборудования;
б) отсутствует промывка и прессование отбросов, в связи с чем вывозимые отбросы имеют большую влажность и запах;
в) система осаждения и удаления песка неэффективна;
г) отсутствует оборудование для отмывки песка, в связи с чем удаляемый песок содержит большое количество органических загрязнений;
д) система удаления осадка из первичных отстойников работает неэффективно и требует замены.
2) Сооружения биологической очистки сточных вод в составе аэротенков и вторичных отстойников:
а) техническое состояние строительных конструкций неудовлетворительное;
б) сооружения не обеспечивают очистку от азотной группы, так как в существующих аэротенках отсутствуют зоны нитриденитрификации;
в) система аэрации неэффективна.
3) Отсутствуют сооружения по удалению фосфора.
4) Сооружения по обработке осадка:
а) часть существующих метантенков (3 шт.) выведена из работы. Техническое состояние строительных конструкций находится в аварийном состоянии. В работе находится 1 метантенк, в связи с чем только незначительная часть осадка подвергается стабилизации;
б) отсутствуют сооружения для механического обезвоживания осадков;
в) дренажная система иловых площадок работает неэффективно.
5) Обеззараживание очищенных сточных вод отсутствует. Хлораторная выведена из работы. Сточные воды сбрасываются в р. Миасс без обеззараживания.
6) Состояние воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации требует улучшения.
2. Описание существующих технических и технологических проблем очистных сооружений пос. Новосинеглазово
1) Отсутствуют сооружения процессов нитриденитрификации.
2) Отсутствуют сооружения по удалению фосфора.
3) Здание блока доочистки не функционирует.
4) Очищенные сточные воды не обеззараживаются. Существующая хлораторная не функционирует.
5) Отсутствуют сооружения по обработке осадка.
Акт технического обследования централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Челябинска представлен в приложении 3.

Таблица 17

Данные о сетях водоотведения МУП "ПОВВ",
нуждающихся в реконструкции и модернизации

№ п/п
Наименование по инвентаризационной ведомости
Район
Инвентаризационный номер
Материал
Диаметр, мм
Протяженность (инв. N), км
Общая протяженность, км
Год ввода в эксплуатацию
Степень износа, процент
Сумма амортизации за 2012 г., руб.
Налог на имущество за 2012 г., руб.
Виды работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Напорный коллектор до очистных сооружений от ГНСК (выведен из работы)
Курчатовский
3010060
чугун
900
6,488
6,488
1958
100 %
0,00
0,00
Замена двух участков без увеличения диаметра
2.
Напорный коллектор от ГНС до очистных сооружений
Курчатовский
3010065
ж/бетон
1400
6,534
6,534
1968
100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
3.
Напорный трубопровод от ГНС до ОСК на Свердловском тракте
Курчатовский
4200009
ж/бетон сталь
1400
0,755
9,812
1986
100 %

0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
1420
1,785
0,00
1200
7,272

4.
Коллектор 28 от ГНС № 16 до приемной камеры
Курчатовский Калининский
4200010 4200046
ж/бетон
1000
8,400
18,494
1984
100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
2000
3,830
1000
6,264
5.
Коллектор Dy = 500 мм по ул. Братьев Кашириных в микрорайоне 23
Курчатовский
4200004
ж/бетон
700
1,596
1,851
1971
100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
Калининский
7200160
чугун
500
0,255
0,255
1977
70 %
665,47
223,27
6.
Канализационный коллектор в микрорайоне 7 (Северо-Запад)
Курчатовский
4200008
ж/бетон
500
1,025
1,025

100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
7.
Сети канализации магистральные по ул. Автодорожная от проезда Западный до ГНСК
Курчатовский
3005648
керамика
300
1,725
1,725
2008
60 %
261213,71
21071,23
Замена с увеличением диаметра
200
400
8.
Коллектор главный № 1 по ул. Береговая
Калининский
3200159
керамика
1200
3,961
4,961
1932
100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
900
0,200
Курчатовский
3200002
1200
0,800
9.
Коллектор главный по ул. Малонабережная
Калининский
4200044
ж/бетон
1250
3,399
3,399
1960
100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
Главный коллектор № 2 по М. Набережной
Курчатовский
4200001
ж/бетон
1250
0,800
0,800
100 %
0,00
0,00
10.
Канализационный самотечный коллектор, четвертая нитка
Калининский
3000083
ж/бетон
2400
3,225
3,225
1991
71 %


Замена двух задвижек в КК.675.263
Канализационный самотечный коллектор Курчатовского района
Курчатовский
11200001
ж/бетон
2400
0,975
0,975
1991
71 %


11.
Коллектор по ул. Братьев Кашириных и ул. Центральная
Калининский
4200035
ж/бетон
800
1,453
3,500
1984
100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
1000
0,295
600
0,730
2000
0,027
1200
0,995
12.
Коллектор Dy = 1200 мм от Северо-Запада до Свердловского проспекта
Калининский
4200040
ж/бетон
1200
2,098
4,084
1980
100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
1000
1,986
13.
Канализация по ул. Братьев Кашириных к микрорайону 24
Калининский
4200028
ж/бетон
500
1,306
1,306
1987
100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
14.
Канализационный коллектор Dy = 500 мм по ул. 250-летия Челябинску
Калининский
3000357
чугун
500
0,568
0,568
1998
73 %
7571,19
985,52
Замена двух участков без увеличения диаметра
15.
Коллектор Dy = 500 мм от больницы скорой помощи по пр-т Победы
Калининский
4200037
ж/бетон
500
0,610
0,610
1977
100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
Коллектор Dy = 500 мм по Восточному проезду
Калининский
4200041
ж/бетон
500
0,534
0,534
1981
100 %
0,00
0,00
16.
Канализация Госуниверситета по ул. Братьев Кашириных, д. 129
Калининский
4200029
ж/бетон
500
1,014
1,014
1988
100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
17.
Канализационный коллектор Dy = 500 мм по ул. Братьев Кашириных
Калининский
3000166
ж/бетон
500
0,419
0,594
1995
86 %
8541,65
626,39
Замена всего участка без увеличения диаметра
3000167
500
0,175
1995
34 %
18.
Коллектор по ул. Чайковского от обувной фабрики
Калининский
4200043
ж/бетон
500
1,540
1,742
1975
100 %
0,00
0,00
Замена всего участка без увеличения диаметра
700
0,202
19.
Напорно-самотечный коллектор от насосной станции 15 до ул. Комарова
Тракторозаводский
4100002
ж/бетон
700
0,039
3,501
01.12.1980
3 %
357514,60
431521,76
Замена
500
2,661
600
0,801
9102648
п/э
1200
0,008
0,527
1980
3 %
ж/бетон
1300
0,128
п/э
1200
0,049
чугун
1000
0,342
20.
Канализация по ул. Первой Пятилетки
Тракторозаводский
3002011
керамика
500
0,738
1,512
31.12.2001
100 %
0,00
0,00
Замена
450
0,526
200
0,248
21.
Коллектор 5 от коллектора 3 по ул. Пермская, ул. Торфяная, ул. Бажова
Тракторозаводский
3100057
керамика
500
0,731
1,169
01.01.1964
100 %
0,00
0,00
Замена с увеличением диаметра до 700 мм
200
0,354
250
0,084
4100013
ж/бетон
700
3,793
3,793
01.01.1964
100 %
0,00
0,00
Замена
22.
Канализация по ул. Мамина и ул. Хохрякова
Тракторозаводский
3000279
ж/бетон
500
1,168
1,168
01.01.1983
100 %
2724,99
1233,93
Замена с увеличением диаметра до 800 мм
КНЗ по ул. Мамина, ул. Хохрякова в Тракт. р-не
7100010
чугун
300
0,300
0,300
01.01.1983
60 %
23.
Канализационный коллектор от завода ЧТЗ по ул. Малая Грузовая
Тракторозаводский
3100029
керамика
500
1,073
1,073
01.10.1932
100 %
0,00
0,00
Замена
7100032
чугун
0,711
0,711
01.10.1932
100 %
0,00
0,00
24.
Напорно-самотечный коллектор по ул. Первой Пятилетки от насосной станции по ул. Марченко
Тракторозаводский
4100016
ж/бетон
800
0,157
1,445
01.03.1979
100 %
0,00
0,00
Замена с увеличением диаметра до 1000 мм
1000
1,288
8100006
сталь
273
0,350
0,610
01.03.1979
100 %
0,00
0,00
Замена
820
0,025
1020
0,235
25.
Канализационный коллектор, ул. Культуры до ул. Передовая
Тракторозаводский
4100004
ж/бетон
500
0,807
0,950
01.10.1975
100 %
0,00
0,00
Замена с увеличением диаметра до 600 мм
300
0,143
26.
Коллектор по ул. Салютной и микрорайону 4 ЧТЗ от ул. Труда
Тракторозаводский
4100005
ж/бетон
500
0,220
0,220
01.03.1979
100 %
0,00
0,00
Замена с увеличением диаметра до 700 мм
7100060
чугун
600
0,490
0,943
01.01.1964
98 %
14660,64
510,68
500
0,048
250
0,205
300
0,200
27.
Канализационный коллектор по ул. Ловина от колодца 75 до колодца 77 по ул. 40-летия Октября
Тракторозаводский
3001925
керамика
300
0,200
0,200
31.12.2001
100 %
0,00
0,00
Замена с увеличением диаметра до 500 мм
Канализационный коллектор по ул. Ловина от колодца 77 до колодца 891 по ул. 40-летия Октября
3001926
керамика
250
1,015
1,015
31.12.2001
100 %
0,00
0,00
28.
Коллектор по ул. Завалишина - ул. Хохрякова от ул. Главная
Тракторозаводский
3000621
ж/бетон
500
1,156
1,386
03.03.2000
93 %
25201,44
1062,68
Замена всего коллектора с увеличением диаметра до 800 мм
800
0,230
Замена
29.
Самотечный коллектор от ул. Мамина, д. 25а, до КНС "Береговая полоса"
Тракторозаводский
3000080
керамика
200
0,313
0,578
01.01.1984
72 %
5768,69
2300,57
Замена с увеличением диаметра
150
0,265
3000081
чугун
400
0,302
0,628
01.01.1984
58 %
200
0,326
Напорно-самотечный коллектор
3000082
ж/бетон
500
0,050
0,379
01.01.1984
100 %
400
0,329
30.
Напорно-самотечный коллектор пос. Каштак от КНС "Профилакторий" до КК-283.47
Металлургический
9103745
чугун
п/э
200
3,032
3,429
1972
59 %
890935,78
6702,09
Замена всего участка
Напорно-самотечный коллектор пос. Каштак от КНС "Уральская березка" до КК-315.07 по ул. Вторая Павелецкая
9103746
0,397
90 %
334528,50
424,40
Замена всего участка
31.
Сети канализации по ул. Вишнегорская от КК-344.262 до КК-402.22
Металлургический
9102241
ж/бетон
500
3,380
3,380
1980
100 %
0,00
0,00
Замена с устройством опор или дамбы
32.
Коллектор по ул. Третьего Спутника (ул. 60-летия Октября) от ул. Дегтярева до ул. Дачная
Металлургический
3000966
керамика, чугун
500
2,920
2,920
1961
100 %
0,00
0,00
Замена участка
33.
Напорный коллектор
Курчатовский
3010063
сталь
700
2,000
2,000
1974
100 %
0,00
0,00
Замена коллектора
34.
Напорный коллектор 1 КНЗ станция доочистки стоков
Курчатовский
3001002
чугун
700
0,060
0,631
01.01.1997
100 %
0,00
0,00
Замена коллектора, дюкер в аварийном состоянии
3001003
сталь
700
0,571
100 %
0,00
0,00
Напорный коллектор 2 КНЗ станция доочистки стоков
3001004
чугун
700
0,060
0,566
100 %
0,00
0,00
3001005
сталь
700
0,506
100 %
0,00
0,00
35.
Напорный канализационный коллектор Dy = 500 мм от насосной станции 5-а
Ленинский
7100244
чугун
500
2,888
3,292
1978
68 %
48959,51
17592,76
Замена участка двух ниток
600
0,404
36.
Напорный коллектор Dy = 820 мм по ул. Грозненская
Ленинский
3001532
сталь ж/бетон
720
0,209
2,897
2001
44 %
208753,48
66592,35
Замена материала труб и подземметаллзащиты
820
2,520
1200
0,168
37.
Напорный коллектор от угла ул. Славянская - ул. Гранитной до ул. Трубников
Ленинский
3006152
сталь
2d150
1,106
1,106
1975
68 %
19573,92
1184,22
Замена всего коллектора
38.
Напорный самотечный коллектор от КНС до колодца
Ленинский
3002147
чугун
300
0,594
0,594
2002
46 %
5038,08
3022,15
Замена с реконструкцией КГ
39.
Самотечный коллектор по ул. Грузовая от Мясокомбината до КНС 2-а
Ленинский
3000615
чугун
700
2,400
2,4
2000
100 %
0,00
0,00
Замена
40.
Коллектор областной больницы, ул. Воровского, Свердловский проспект
Центральный
4100025
ж/бетон
500
0,596
1,495
1934
100 %
0,00
0,00
Замена участка
350
0,899
41.
Коллектор Пивзавода (от пр. Ленина до дюкера)
Центральный
4100017
ж/бетон
1000
0,855
0,855
1964
100 %
0,00
0,00
Замена участка
42.
Канализационный дюкер по ул. Советская и ул. Набережная
Центральный
4100023
ж/бетон
1000
0,152
0,400
1978
100 %
0,00
0,00
Замена с увеличением диаметра, ремонт камер, замена шиберов
1500
0,104
1200
0,144
43.
Канализационный дюкер по ул. Советская и ул. Набережная
Центральный
8100008
сталь
1200
0,520
0,520
1978
100 %
0,00
0,00
Замена с увеличением диаметра, ремонт камер, замена шиберов
44.
Напорно-самотечный коллектор 37 с дюкером
Центральный
3000280
ж/бетон
1000
1,252
1,252
1994
75 %
18670,77
2772,61
Замена с увеличением диаметра, ремонт камер, замена шиберов
45.
Канализационный дюкер через реку Миасс
Центральный
8200005
сталь
700
0,007
0,208
1980
100 %
0,00
0,00
Замена с увеличением диаметра, ремонт камер, замена шиберов
500
0,201
46.
Канализационный коллектор до насосной станции от пос. Сосновка
Центральный
7100127
чугун
200
8,300
8,300
1980
64 %
58136,04
23661,36
Под замену обе нитки
Замена участка
47.
Напорный коллектор
Советский
3006024
сталь
150
0,520
0,520
1958
97 %
21840,00
320,32
Замена неработающей нитки
48.
Самотечный коллектор пос. Федоровка
Советский
3006025
ж/бетон
200
0,525
0,661
1958
97 %
16675,46
244,57
Замена участка
300
0,136
49.
Напорный канализационный коллектор от насосной станции "Серазак"
Советский
3010166
сталь
377
1,960
1,960
1992
80 %
39924,48
4757,67
Проложить вторую нитку
50.
Напорный коллектор от КНС пос. АМЗ до колодца гасителя (далее - КГ) по ул. Блюхера
Советский
не на балансе
сталь
700
1,980
1,980
1980
-
-
-
Проложить вторую нитку
51.
Шламопровод Dy = 426 мм от Сосновских очистных сооружений водопровода до насосной станции 16
Центральный
8100009
сталь
426
10,500
10,500
1989
96 %
246895,20
8600,18
Замена участка
52.
Шламопровод Dy = 426 мм от Сосновских очистных сооружений водопровода до насосной станции 16
Советский
8100011
сталь
426
6,800
6,800
1989
96 %
159894,00
5569,65
Замена участка
53.
Напорный коллектор от КНС Металлобаза до ул. Деповская
Советский
3000414
чугун
200
0,648
0,648
1959
97 %
1879,32
79,49
Замена и устройство второй нитки
54.
Коллектор пос. Локомотивный по ул. Бригадная, Деповская, Паровозная
Советский
3100100
керамика
300
1,892
1,892
1959
100 %
0,00
0,00
Замена с увеличением диаметра
5100008
а/цемент
300
0,924
0,924
1959
100 %
0,00
0,00
7100150
чугун
200
0,924
0,924
1959
100 %
0,00
0,00
55.
Канализационный напорно-самотечный коллектор
Советский
8100041
сталь ж/бетон
800
0,532
1,405
1994
75 %
11507,64
1708,89
Замена
1200
0,538
1020
0,335
Итого по магистральным коллекторам:
160,066


2767074,56
602768,75


7.3. Цели и задачи инвестиционной программы в сфере водоотведения

1. Цели разработки инвестиционной программы
Основной целью разработки и реализации инвестиционной программы является решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Челябинска за период реализации программы, в том числе:
1) надежная эксплуатация систем водоотведения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования;
2) снижение риска загрязнения природных водных объектов сточными водами и улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "город Челябинск";
3) возможность подключения строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоотведения в соответствии с реализацией социально-экономической политики.
2. Задачи инвестиционной программы
Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:
1) повышение качества очистки сточных вод;
2) повышение надежности водоотведения;
3) повышение качества обслуживания абонентов;
4) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения;
5) снижение удельных расходов энергетических ресурсов;
6) подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов;
7) защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

7.4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
2) показатели очистки сточных вод;
3) показатели эффективности использования ресурсов.
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.
В 2013 и 2014 годах удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети составило 0,11 и 0,10 ед. на километр соответственно.
В результате реализации инвестиционной программы планируется сократить количество аварий и засоров до 0,06 ед. на километр.

Рисунок 12

Удельное количество аварий и засоров
в расчете на протяженность канализационной сети в год

Рисунок не приводится.

2. Показатели качества очистки сточных вод
1) Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения.
По итогам 2013 и 2014 годов величина данного показателя составила 0 процентов.
2) Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения.
По итогам 2013 и 2014 годов величина данного показателя составила 8,1 и 10,0 процента соответственно.
Так как реконструкция ОСК планируется во вторую очередь, показатель качества остается на прежнем уровне - 10 процентов до 2024 года.

Рисунок 13

Доля проб вод, не соответствущих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы

Рисунок не приводится.

3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод.
В результате реализации инвестиционной программы планируется снижение удельного расхода электроэнергии до 0,622 тыс. кВт.ч/куб. м.

Рисунок 14

Рисунок не приводится.

Таблица 18

Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности инвестиционной программы на каждый год
в течение срока реализации инвестиционной программы
в сфере водоотведения

№ п/п
Наименование показателя
Обозначение показателя
Единица измерения
Фактическое значение 2014 года
Прогноз 2015 года
Плановое значение
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Показатели качества очистки сточных вод:
1)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения:
Дсвно = Vнос / Vобщ x 100 %
Дсвно
процент
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
а)
общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения
Vнос
тыс. куб. м
105425
104592
102760
102490
100826
99698
98533
99241
99949
100657
101331
101604
б)
объем сточных вод, не подвергшихся очистке
Vобщ
тыс. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы:
Днн = Кпнндс / Кп x 100 %
Днн
процент
10,0
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
8,00
8,00
а)
общее количество проб сточных вод
Кп
ед.
23866
23677
23168
23010
22825
22570
22116
22466
22626
22787
22939
23001
б)
количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
Кпнндс
ед.
2380
2368
2316
2301
2283
2257
2212
2247
2263
2280
1835
1840
2. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения:
1)
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год:
Пн = Ка/п / Lсети
Пн
ед./км
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,06
0,06
а)
протяженность всех видов канализационных сетей
Lсети
км
1280,42
1288
1296
1302
1312,9
1319,4
1324,2
1324,4
1330
1335
1340
1345
б)
количество аварий и засоров на сетях
Ка/п
ед.
124
128
128
128
128
128
116
116
103
92
80
80
3. Показатели энергетической эффективности:
1)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в сфере водоотведения, на единицу объема сточных вод: Урост = Кэ / Vобщ
Урост
тыс. кВт.ч/куб. м
0,726
0,749
0,681
0,674
0,667
0,661
0,654
0,648
0,641
0,635
0,628
0,622
а)
общий объем сточных вод
Vобщ
тыс. куб. м
103007,33
100535,00
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
б)
общее количество электрической энергии в сфере водоотведения
Кэ
тыс. кВт.ч
74803,5
75307,42
75000
74250
73507,5
72772,4
72044,7
71324,3
70611,0
69904,9
69205,9
68513,8

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения по мероприятиям, не связанным с подключением

Таблица 19

№ п/п
Наименование мероприятия
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
Ожидаемый эффект
наименование показателя
единица измерения
значение
1
2
3
4
5
6
Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации города Челябинска, в том числе:
1.
Строительство сооружений обработки осадков сточных вод
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
процент
8
а)
значительное уменьшение всего объема осадка;
б)
снижение содержания влажности обработанного осадка;
в)
обеспечение экологической безопасности осадка по содержанию патогенных микроорганизмов
2.
Реконструкция воздуходувной насосной станции
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,198
а)
повышение качества очистки сточных вод;
б)
снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;
в)
повышение энергоэффективности

7.5. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица 20

Плановый и фактический износ объектов
централизованных систем водоотведения

Наименование объекта
Первоначальная стоимость, тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2014)
Остаточная стоимость, тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2014)
Сумма износа, тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2014)
Износ, процент (по состоянию на 31.12.2014)
Плановый износ, процент (по состоянию на 31.12.2025)
1
2
3
4
5
6
Всего в сфере водоотведения, из них:
2198831,84
1040935,18
1157896,66
53
52
Очистные сооружения водоотведения
314490,47
83494,77
230995,70
73
69
Сети водоотведения
1609510,45
823695,20
785815,25
49
43
КНС
263385,17
128420,94
134964,23
51
48

7.6. Баланс водоотведения

Объем сточных вод, планируемых к принятию в сеть канализации в 2016 - 2025 годах, соответствует утвержденному в тарифе на 2015 год для потребителей города Челябинска - 110147,27 тыс. куб. м.

Рисунок 15

Баланс водоотведения

Рисунок не приводится.

7.7. Основные показатели расчета тарифов на водоотведение согласно календарной разбивке на 2015 год

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения по абонентам с календарной разбивкой, утвержденные на 2015 год, приведены в таблице 21.

Рисунок 16

Структура НВВ в тарифах на водоотведение для МУП "ПОВВ",
утвержденных на 2015 год

Рисунок не приводится.

Таблица 21

Основные показатели расчета тарифов на водоотведение
согласно календарной разбивке для МУП "ПОВВ", оказывающего
услуги водоотведения, в соответствии с финансовыми
потребностями для реализации утвержденной Государственным
комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области"
производственной программы на 2015 год

№ п/п
Наименование статей затрат
Единица измерения
Челябинский городской округ
ООО "ЮжУралВодоканал"
Очистка сточных вод
Итого водоотведение
с 1 января по 30 июня <*>
с 1 июля по 31 декабря <*>
с 1 января по 30 июня <*>
с 1 июля по 31 декабря <*>
с 1 января по 30 июня <*>
с 1 июля по 31 декабря <*>
с 1 января по 30 июня <*>
с 1 июля по 31 декабря <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Тариф на водоотведение (без учета НДС)
руб./куб. м
10,85
11,82
8
8,64
3,14
3,42
10,68
11,64
рост тарифа
процент

108,9

108

108,9

108,9
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
110147,27
110147,27
1297,90
1297,90
1969,90
1969,90
113415,07
113415,07
Итого НВВ
тыс. руб.
1195097,88
1301940,73
10383,25
11213,89
6185,49
6737,06
1211666,62
1319891,68
1.
Производственные расходы:
тыс. руб.
693856,12
720005,63
6682,33
7232,15
4399,27
4490,18
704937,72
731727,96
1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение:
тыс. руб.
26107,20
26588,43
100,75
206,90
100,28
104,23
26308,23
26899,56
1.1.1.
реагенты
тыс. руб.
287,80
287,80
3,40
3,40
4,60
4,60
295,80
295,80
1.1.2.
горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
25819,40
26300,63
97,35
203,50
95,68
99,63
26012,43
26603,76
1.2.
Расходы на энергетические ресурсы:
тыс. руб.
245409,27
245912,06
2907,53
2936,70
2833,45
2842,70
251150,25
251691,46
1.2.1.
электроэнергия
тыс. руб.
236931,36
236931,36
2837,00
2837,00
2602,80
2602,80
242371,16
242371,16

количество электроэнергии
тыс. кВт.ч
71880,00
71880,00
800,00
800,00
800,00
800,00
73480,00
73480,00

тариф по электроэнергии
руб./кВт.ч
3,296207
3,296207
3,546
3,546
3,254
3,254
3,29846
3,29846

удельный расход электроэнергии
кВт.ч/куб. м
0,653
0,653
0,616
0,616
0,406
0,406
0,648
0,648
1.2.2.
теплоэнергия

0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3.
теплоноситель

0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4.
топливо
тыс. руб.
8477,91
8980,70
70,53
99,70
230,65
239,90
8779,09
9320,30
1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:
тыс. руб.
28367,80
32364,52
214,90
225,86
47,80
50,24
28630,50
32640,62
1.3.1.
услуги по транспортировке сточных вод организаций:
тыс. руб.
7378,31
9846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
7378,31
9846,21
1.3.2.
прочие договоры
тыс. руб.
20989,49
22518,31
214,90
225,86
47,80
50,24
21252,19
22794,41
1.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
364147,91
384163,52
3208,65
3434,29
1305,14
1376,92
368661,70
388974,73
1.4.1.
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
279683,51
295056,42
2464,40
2637,70
1002,41
1057,54
283150,32
298751,66

средняя зарплата 1 работающего
руб.
17101,00
18041,00
16429,00
17585,00
16379,00
17280,00
17092,00
18034,00

численность основных рабочих
чел.
1363
1363
13
13
5
5
1381
1381
1.4.2.
отчисления на социальные нужды, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
84464,40
89107,10
744,25
796,59
302,73
319,38
85511,38
90223,07
1.5.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
22610,14
23763,30
164,10
342,00
68,40
71,89
22842,64
24177,19
1.7.
Прочие производственные расходы:
тыс. руб.
7213,80
7213,80
86,40
86,40
44,20
44,20
7344,40
7344,40
1.7.1.
услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.2.
расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
6480,20
6480,20
77,60
77,60
30,20
30,20
6588,00
6588,00
1.7.3.
контроль качества сточных вод
тыс. руб.
733,60
733,60
8,80
8,80
14,00
14,00
756,40
756,40
2.
Ремонтные расходы:
тыс. руб.
302600,77
324756,00
1868,71
1926,23
997,10
1156,16
305466,58
327838,39
2.1.
Расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
42199,20
42308,40
186,90
196,43
305,78
306,40
42691,88
42811,23
2.2.
Расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
207739,10
207739,10
941,00
988,99
368,55
358,40
209048,65
209086,49
2.3.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
52662,47
74708,50
740,81
740,81
322,77
491,36
53726,05
75940,67
2.3.1.
расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
40447,37
57379,80
568,98
568,98
247,90
377,39
41264,25
58326,17
2.3.2.
отчисления на социальные нужды, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
12215,10
17328,70
171,83
171,83
74,87
113,97
12461,80
17614,50
3.
Административные расходы:
тыс. руб.
54356,10
67038,38
697,49
771,69
320,24
500,94
55373,83
68311,01
3.1.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:
тыс. руб.
4896,60
8687,10
38,50
101,70
24,00
27,20
4959,10
8816,00
3.1.2.
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3.
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4.
консультационные услуги
тыс. руб.
934,50
973,70
11,70
11,70
4,20
4,20
950,40
989,60
3.1.5.
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
3962,10
7713,40
26,80
90,00
19,80
23,00
4008,70
7826,40
3.2.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
43168,70
51402,28
593,09
593,09
190,74
361,62
43952,53
52356,99
3.2.1.
расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
33155,70
39479,48
455,52
455,52
146,50
277,74
33757,72
40212,74
3.2.2.
отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
10013,00
11922,80
137,57
137,57
44,24
83,88
10194,81
12144,25
3.3.
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Служебные командировки
тыс. руб.
165,10
173,50
3,00
3,00
0,70
1,00
168,80
177,50
3.5.
Обучение персонала
тыс. руб.
143,30
367,00
4,40
4,40
0,50
1,50
148,20
372,90
3.6.
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
5789,30
6215,40
56,20
67,20
104,30
109,62
5949,80
6392,22
3.7.
Прочие административные расходы:
тыс. руб.
193,10
193,10
2,30
2,30
0,00
0,00
195,40
195,40
3.7.1.
расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
193,10
193,10
2,30
2,30
0,00
0,00
195,40
195,40
4.
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (в соответствии с методическими указаниями)
тыс. руб.
13557,11
13557,11
0
0
0
0
13557,11
13557,11
5.
Амортизация основных средств и нематериальных активов
тыс. руб.
67254,70
68338,30
797
797
148,8
280,9
68200,50
69416,20
6.
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи
тыс. руб.


0
0
0
0
0
0
7.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
тыс. руб.
43138,01
57678,31
233,62
382,72
154,18
142,98
43525,81
58204,01
7.1.
Налог на прибыль
тыс. руб.
4067,01
10113,41
20,82
20,82
33,18
33,18
4121,01
10167,41
7.2.
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
22607,50
25512,60
97,70
246,80
64,90
64,90
22770,10
25824,30
7.3.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
11221,30
16810,10
52,30
52,30
56,10
44,90
11329,70
16907,30
7.4.
Земельный налог
тыс. руб.
4606,70
4606,70
55,20
55,20
0,00
0,00
4661,90
4661,90
7.5.
Транспортный налог
тыс. руб.
635,50
635,50
7,60
7,60
0,00
0,00
643,10
643,10
7.6.
Прочие налоги и сборы
тыс. руб.


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль:
тыс. руб.
8694,10
8694,10
104,1
104,1
165,9
165,9
8964,10
8964,10
процент
0,7
0,7
1
0,9
2,7
2,5
0,7
0,7
8.1.
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2.
Расходы на капитальные вложения, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3.
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
тыс. руб.
8694,10
8694,10
104,1
104,1
165,9
165,9
8964,10
8964,10
8.4.
Другие расходы
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
9.
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
11640,97
41872,90
0
0
0
0
11640,97
41872,90
процент
1
3,3
0
0
0
0
1
3,3
Необходимая валовая выручка (НВВ)
тыс. руб.
1195097,88
1301940,73
10383,25
11213,89
6185,49
6737,06
1211666,62
1319891,68
10.
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого НВВ
тыс. руб.
1195097,88
1301940,73
10383,25
11213,89
6185,49
6737,06
1211666,62
1319891,68
Отклонение НВВ
процент

108,9

108

108,9

108,9

--------------------------------
<*> затраты приняты условно годовыми.

7.8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения

Цель всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения - обеспечение ее надежной и эффективной работы, что является важнейшей составляющей санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сложившейся вокруг мегаполиса экосистемы. Реализация комплекса планируемых мероприятий обеспечит устойчивую работу системы водоотведения.
1. Распределение мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения по группам:
1) Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
а) Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик:
- строительство коллектора водоотведения Dy = 500 мм до коллектора Dy = 800 мм по ул. Академика Макеева - 2 км;
- строительство коллектора водоотведения Dy = 500 мм по ул. Новороссийская - 0,5 км;
- строительство разгрузочного коллектора Dy = 1000 - 1200 мм по ул. Барбюса до коллектора № 3а 2Dy = 1200 мм в Ленинском районе - 0,2 км.
б) Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик:
- строительство сооружений обработки осадков сточных вод - 500 тыс. куб. м/сутки.
в) Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (мероприятия отсутствуют).
г) Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий (мероприятия отсутствуют).
2) Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
а) строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности:
- строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения № 28 на участке от камеры у сада "Искра" до приемной камеры очистных сооружений в Курчатовском районе города Челябинска Dy = 1400 мм протяженностью 4,8 км;
- строительство напорного канализационного коллектора (далее - КК) от КНС № 16 до колодца-гасителя по ул. Чичерина в Курчатовском и Калининском районах города Челябинска Dy = 1000 мм протяженностью 4,292 км.
3) Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик (мероприятия отсутствуют).
4) Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
а) модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (мероприятия отсутствуют);
б) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий:
- модернизация КНС № 16 - 91,2 тыс. куб. м/сутки.
5) Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий:
а) строительство сооружений обработки осадков сточных вод - 500 тыс. куб. м/сутки;
б) модернизация воздуходувной станции.
Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации города Челябинска
Значительная часть объектов и строений ОСК построены в 1974, 1981 и 1986 годах, что отражает уровень техники и технологии своего времени, за прошедшие 20 - 30 лет только незначительная часть оборудования была обновлена.
Качество очищенных стоков не удовлетворяет ПДК, установленным законодательными актами, концентрация основных загрязнений (NH4-N, ХПК, БПК, PO4-P) превышает ПДК.
Существующие очистные сооружения, построенные по техническому проекту 70-х годов, не имеют технической возможности обеспечить очистку сточных вод до качества, установленного современными нормативами предельно допустимых сбросов. В составе ОСК отсутствует ряд сооружений, необходимых для доведения качества сточных вод до нормативного.
Состав сооружений, соответствующий современным требованиям, и существующие мощности, располагаемые ОСК в настоящее время, приведены в таблице 22:

Таблица 22

Состав сооружений,
соответствующий современным требованиям,
и существующие мощности, располагаемые ОСК
в настоящее время

№ п/п
Наименование сооружений (процессов)
Номинальная производительность, тыс. куб. м/сутки
Перспективная производительность, тыс. куб. м/сутки
1
2
3
4
1.
Механическая очистка
600
500
2.
Биологическая очистка, в том числе:


1)
зона биологической очистки
600
500
2)
зона нитриденитрификации для удаления азотной группы
0
500
3.
Реагентное хозяйство для удаления фосфора
0
500
4.
Система доочистки сточных вод
0
500
5.
Станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод
0
500
6.
Сооружения обработки осадка сточных вод
0
500

Из таблицы 22 следует, что на ОСК отсутствует ряд сооружений соответствующей мощности для доведения качества сточных вод до нормативного.
Проведение реконструкции и модернизации ОСК необходимо для обеспечения качества очищенной сточной воды соответствующего требованиям, предъявляемым к сбрасываемым сточным водам в водоем рыбохозяйственного назначения, улучшения состояния воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации, улучшения санитарной обстановки в регионе.
Реконструкция и модернизация ОСК, включая модернизацию сооружений и оборудования механической очистки проектной мощностью 500000 куб. м/сутки, реконструкцию и модернизацию блоков биологической очистки сточных вод, строительство реагентного хозяйства для удаления фосфора на проектную мощность 500000 куб. м/сутки, строительство системы доочистки сточных вод, строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод, будет предусмотрена во второй очереди первоочередных мероприятий.
Строительство сооружений обработки осадков сточных вод. Результатом эффективной работы ОСК после проведения реконструкции и модернизации является увеличение количества задерживаемых загрязнений, что ведет к увеличению обрабатываемых объемов осадков сточных вод.
В настоящее время на ОСК весь образовавшийся осадок направляется на иловые площадки. Дренажная система иловых площадок работает неэффективно. Существующие сооружения обработки осадка находятся в аварийном состоянии: три метантенка из четырех уже выведены из работы. Отсутствуют сооружения механического обезвоживания и стабилизации осадков. Имеется представление прокуратуры Курчатовского района города Челябинска об устранении нарушения природоохранного законодательства от 20.06.2013.
Существующие иловые площадки не способны принять больший объем осадка ввиду нехватки площадей. Кроме того, использование иловых площадок на ОСК более 100 тыс. куб. м/сутки по нормам допустимо только в качестве резерва сооружениям механического обезвоживания осадка. Строительство сооружений обработки осадков сточных вод исключит использование иловых площадок, что значительно улучшит состояние воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации и санитарную обстановку в регионе. Кроме того, сооружения обработки и стабилизации осадков сточных вод обеспечат экологическую безопасность осадка по содержанию патогенных микроорганизмов при его дальнейшей утилизации.
Основные технические характеристики объекта:
а) проектная производительность ОСК - 500000 куб. м/сутки;
б) срок реализации - 2016 - 2025 годы.
Модернизация воздуходувной насосной станции. Воздуходувная станция необходима для осуществления биологической очистки. Воздух от воздуходувной станции по воздухопроводу Dy = 1400 мм подводится к блокам биологической очистки и далее к аэраторам. Существующая воздуходувная станция построена в 1974 году, из шести воздуходувок в рабочем состоянии находятся четыре. Из них три имеют производительность 45000 куб. м/час, одна - 51000 куб. м/час. Износ оборудования составляет 100 процентов, при выходе из строя воздуходувной станции будет нарушена технология очистки канализационных стоков, что не позволит обеспечить очистку сточных вод до нормативного качества.
Воздуходувная станция не соответствует требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": воздуходувки морально и физически устарели.
Современные и энергоэкономичные воздуходувки позволят уменьшить энергопотребление на 40 процентов от общего потребления электрической энергии очистными сооружениями канализации.
Годовой экономический эффект от замены нагнетателей составит 51681,00 тыс. руб.
Срок окупаемости - 3,5 года.
Срок реализации - 2016 - 2023 годы.
Сети водоотведения:
1) Строительство коллектора водоотведения Dy = 500 мм до коллектора Dy = 800 мм по ул. Академика Макеева протяженностью 2 км.
Микрорайоны перспективной застройки № 19, 20 по ул. Академика Макеева не имеют подключения к существующим магистральным сетям водоотведения. Для обеспечения водоотведения по ул. Академика Макеева рекомендуется строительство коллектора водоотведения по ул. Академика Макеева от существующего коллектора диаметром 800 мм до микрорайона № 19 диаметром 500 мм из полимерных материалов с канализованием в КНС № 16. Срок реализации мероприятия - 2016 год.
2) Строительство коллектора водоотведения Dy = 500 мм по ул. Новороссийская, протяженность 0,5 км. Участок коллектора Dy = 500 мм по ул. Новороссийская с переходом ул. Машиностроителей протяженностью 500 м необходим для обеспечения надежного водоотведения жилых домов микрорайона Береговой полосы оз. Смолино в Ленинском районе города Челябинска согласно планируемому вводу и сносу жилья.
В настоящее время действующий коллектор Dy = 300 мм по ул. Новороссийская между построенными ранее участками коллектора Dy = 500 мм создает сужение, имеет контруклон и работает с подпором.
Срок реализации мероприятия - 2019 год.
3) Строительство напорного канализационного коллектора диаметром 1000 мм от КНС № 16 до колодца-гасителя по ул. Чичерина в Курчатовском и Калининском районах, протяженностью 4,3 км. Срок реализации - 2016 - 2018 годы.
4) Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения № 28 на участке от камеры у сада "Искра" до приемной камеры очистных сооружений в Курчатовском районе. Срок реализации - 2017 - 2020 годы.
Согласно данным Генерального плана город Челябинск имеет единственное направление своего развития - запад, северо-запад. На сегодняшний день канализование осуществляется в южной части западного направления на КНС № 16, далее - по двум напорным коллекторам водоотведения до коллектора № 28 и далее - по двум напорно-самотечным коллекторам водоотведения до приемной камеры очистных сооружений.
По данным расчета сетей водоотведения по состоянию на 2013 год в КНС № 16 поступают стоки в объеме 531,89 л/с. При отключении одного из напорных коллекторов Dy = 1000 мм от КНС № 16 происходит излив в размере 117 л/с. Пропускная способность с существующими данными при отключении одной из ниток составляет 414,5 л/с.
Таким образом, уже при существующем положении не обеспечивается надежность канализования при аварийной ситуации.
По данным расчета сетей водоотведения по состоянию на 2025 год в КНС № 16 поступят стоки в объеме 982,1 л/с. В сторону ОСК в самотечный коллектор Dy = 2000 мм поступают стоки с перспективной застройки жилого района 1 - 2 Краснопольской площадки в суммарном объеме 323,43 л/с. При проведении расчета канализационной сети обнаружен излив. Суммарный излив составил 271,55 л/с, из чего следует, что два существующих напорных коллектора не справляются с перспективной нагрузкой, необходимо строительство третьего.
По данным расчета при введении третьей нитки излив не обнаружен, сеть работает согласно требованиям строительных норм и правил.
5) Строительство разгрузочного коллектора Dy = 1000 - 1200 мм по ул. Барбюса до коллектора № 3а 2Dy = 1200 мм в Ленинском районе, протяженность 0,2 км.
Существующие коллекторы водоотведения в районе ул. Барбюса обеспечивают подачу стоков Ленинского района по системе коллекторов на очистные сооружения канализации. В настоящий момент коллекторы имеют полную загрузку и работают с подпором.
Для решения задачи надежного отведения стоков с учетом подключения объектов перспективной застройки разработан проект 06/04-2012 строительства разгрузочного коллектора Dy = 1200 мм от коллектора Dy = 1200 мм по ул. Барбюса до коллектора № 3а.
Сроки реализации мероприятия - 2020 - 2021 годы.
Насосные станции: реконструкция КНС № 16. Канализационная насосная станция № 16 расположена на пересечении ул. Салавата Юлаева и ул. Братьев Кашириных, эксплуатируется с 1983 года, имеет износ 41 процент.
Насосная станция принимает стоки от западной части Северо-Западного района, включая ул. Чичерина, ул. Салавата Юлаева, западной части ул. Братьев Кашириных, ул. Университетская Набережная, ул. 250-летия Челябинска, пр-т Победы, ул. Татищева, ул. Академика Макеева, 40 - 41, мкр. 39, ул. Академика Сахарова, по коллекторам № 24, 29, 32, 33, 34 диаметрами от 500 до 1000 мм.
Установлены насосы: СД 2400/75 - 3 шт., СД 450/95 - 1 шт. Фактический объем перекачиваемых стоков - 30 - 50 тыс. куб. м/сутки.
Для обеспечения надежной работы насосной станции с учетом приема дополнительного количества сточных вод от новой застройки района в границах ул. Братьев Кашириных, ул. Чичерина, набережной р. Миасс, ул. Молодогвардейцев и других развивающихся микрорайонов необходима модернизация насосной станции с:
- заменой всех насосных агрегатов на современные энергоэкономичные типы с асинхронными электродвигателями и возможностью частотного регулирования;
- заменой технологических трубопроводов в машинном зале;
- заменой запорно-регулирующей арматуры, решеток;
- реконструкцией систем электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения, автоматизации путем установки современных приборов и оборудования;
- проведением ремонта здания (замена окон, дверей, ремонт кровли).
Сроки реализации - 2016 год.
Акт технического обследования централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Челябинска представлен в приложении 3.
2. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию, представлен в таблице 23.

Таблица 23

График реализации мероприятий инвестиционной программы,
включая график ввода объектов централизованной системы
водоотведения в эксплуатацию

№ п/п
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемные показатели, ВСЕГО
Годы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Строительство сооружений обработки осадков сточных вод
объект
1
1
ввод объекта в эксплуатацию
2.
Модернизация воздуходувной станции
объект
1
1
ввод объекта в эксплуатацию

3.
Реконструкция КНС № 16
объект
1
1
ввод объекта в эксплуатацию

4.
Строительство напорного коллектора от КНС № 16 до КГ по ул. Чичерина Dy = 1000 мм, протяженность 4,292 км
км
4,292
4,292
ввод объекта в эксплуатацию

5.
Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК Dy = 1400 мм, протяженность 4,8 км
км
4,8

4,8
ввод объекта в эксплуатацию

6.
Строительство коллектора водоотведения Dy = 500 мм до коллектора Dy = 800 мм по ул. Академика Макеева, протяженность 2,0 км
км
2,0
2,0
ввод объекта в эксплуатацию

7.
Строительство коллектора водоотведения Dy = 500 мм по ул. Новороссийская, протяженность 0,5 км
км
0,5



0,5
ввод объекта в эксплуатацию

8.
Строительство разгрузочного коллектора Dy = 1000 - 1200 мм по ул. Барбюса до коллектора № 3а 2Dy = 1200 мм в Ленинском районе, протяженность 0,2 км
км
0,2




0,2
ввод объекта в эксплуатацию


7.9. Объем финансовых потребностей

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включают весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий:
1) проектно-изыскательские работы;
2) приобретение материалов и оборудования;
3) строительно-монтажные работы;
4) работы по замене оборудования;
5) пуско-наладочные работы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, установлен с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определены на основании представленной сметной стоимости таких работ.
Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы по услуге водоотведения в прогнозных ценах за период 2016 - 2025 годов составит 1244714,02 тыс. руб.

Таблица 24

Финансовые потребности для реализации инвестиционной
программы по услуге водоотведения

Год
Финансовые потребности, тыс. руб.
2016
117600,00
2017
109935,00
2018
115101,95
2019
120511,74
2020
126175,79
2021
132106,05
2022
138315,03
2023
155604,62
2024
90973,31
2025
138390,53
ИТОГО
1244714,02

7.10. Долгосрочный тарифный сценарий на срок реализации инвестиционной программы

В соответствии с законодательством тарифы в сфере водоотведения должны обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и достижение целевых показателей деятельности регулируемой организации, предусмотренных инвестиционными и производственными программами, в течение периода регулирования.
Для реализации инвестиционной программы, в соответствии с планом финансирования инвестиционной программы, разработан прогнозный тарифный сценарий, при котором тариф на водоотведение складывается из экономически обоснованного тарифа, утвержденного на 2015 год органом регулирования, с учетом изменения расходов в связи с достижением целевых показателей и расчетной ежегодной инвестиционной составляющей в прибыли.
Расчет прогнозных экономически обоснованных тарифов на водоотведение приведен в таблице 25.

Таблица 25

Прогнозные показатели расчета тарифа для МУП "ПОВВ",
оказывающего услуги водоотведения для потребителей города
Челябинска, в соответствии с финансовыми потребностями
для реализации производственной программы на период действия
тарифов с учетом величины нормативной прибыли на реализацию
инвестиционной программы

№ п/п
Наименование статей затрат
Единица измерения
Утверждено с 01.07.2015
Прогноз
Итого за период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Размер тарифа (без учета НДС)
руб./куб. м
11,82
13,59
15,63
17,20
18,91
20,81
22,89
25,18
27,69
30,46
33,51

в том числе инвестиционная составляющая
руб./куб. м

1,07
1,00
1,04
1,09
1,15
1,20
1,26
1,41
0,83
1,26

темп роста тарифа
процент

15,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Объем сточных вод
тыс. куб. м
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27

1.
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
1301940,73
1497231,84
1721816,62
1893998,28
2083398,10
2291737,92
2520911,71
2773002,88
3050303,17
3355333,48
3690866,83

1.1.
Себестоимость
тыс. руб.
1251100,70
1424996,87
1656543,62
1819349,04
1998891,43
2196865,93
2415138,21
2655761,54
2903014,37
3314408,89
3569423,47


в том числе амортизация
тыс. руб.
75011,60
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11

1.2.
Прибыль
тыс. руб.
50840,03
72234,97
65273,00
74649,24
84506,67
94871,99
105773,50
117241,34
147288,80
40924,59
121443,36

2.
Налог на прибыль
тыс. руб.
10168,01
14446,99
13054,60
14929,85
16901,33
18974,40
21154,70
23448,27
29457,76
8184,92
24288,67

3.
Чистая прибыль, в том числе:
тыс. руб.
40672,02
57787,98
52218,40
59719,39
67605,34
75897,59
84618,80
93793,07
117831,04
32739,67
97154,69

3.1.
Расходы на социальные нужды
тыс. руб.
8694,10
3989,49
4587,91
5046,70
5551,38
6106,51
6717,16
7388,88
8127,77
8940,55
9834,60

3.2.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города
тыс. руб.

11557,60
13054,60
14929,85
16901,33
18974,40
21154,70
23448,27
29457,76
8184,92
24288,67

3.3.
на инвестиционные мероприятия
тыс. руб.

42240,89
34575,89
39742,84
45152,63
50816,68
56746,94
62955,92
80245,51
15614,20
63031,42

Источники финансирования инвестиций:
амортизация
тыс. руб.

75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
75359,11
753591,10
прибыль
тыс. руб.

42240,89
34575,89
39742,84
45152,63
50816,68
56746,94
62955,92
80245,51
15614,20
63031,42
491122,92
ВСЕГО
тыс. руб.

117600,00
109935,00
115101,95
120511,74
126175,79
132106,05
138315,03
155604,62
90973,31
138390,53
1244714,02
Финансовые потребности инвестиционной программы
тыс. руб.

117600,00
109935,00
115101,95
120511,74
126175,79
132106,05
138315,03
155604,62
90973,31
138390,53
1244714,02

Рисунок 17

Динамика тарифов на водоотведение
с выделением инвестиционной составляющей тарифа, руб./м3

Рисунок не приводится.

Рисунок 18

Удельный вес инвестиционной составляющей
в структуре тарифа на водоотведение, %

Рисунок не приводится.

7.11. Состав и структура финансовых источников

Для модернизации и развития отрасли требуется привлечение значительных финансовых ресурсов. При определении объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы в сфере услуг водоотведения учтены собственные средства предприятия.
Состав и структура финансовых источников инвестиционной программы по услуге водоотведения представлены в таблице 26.

Таблица 26

Информация об источниках финансирования
инвестиционной программы

Год
Сфера водоотведения (тыс. руб.)
амортизационные отчисления
прибыль
плата за подключение
ИТОГО
1
2
3
4
5
2016
75359,11
42240,89
386305,92
503905,92
2017
75359,11
34575,89
378484,22
488419,22
2018
75359,11
39742,84
154508,47
269610,42
2019
75359,11
45152,63
150890,34
271402,08
2020
75359,11
50816,68
136022,10
262197,89
2021
75359,11
56746,94
94446,87
226552,92
2022
75359,11
62955,92
63486,60
201801,63
2023
75359,11
80245,51
63081,78
218686,40
2024
75359,11
15614,20
60042,39
151015,70
2025
75359,11
63031,42
24130,39
162520,92
Итого:
753591,10
491122,92
1511399,08
2756113,10

VIII. РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В связи с отсутствием технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, в инвестиционной программе рассчитан тариф на подключение.
Расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов, определены на основе сметной стоимости таких работ по заключениям Главгосэкспертизы и аналогам.

8.1. Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения

Часть мероприятий имеет своей целью одновременно и улучшение качества оказания услуг водоснабжения, и обеспечение увеличения мощности системы водоснабжения для подключения объектов капитального строительства.
Распределение финансовых потребностей таких мероприятий между источниками финансирования - инвестиционной составляющей в тарифе на питьевую воду и тарифом на подключение к системе водоснабжения произведено исходя из финансовых возможностей предприятия и обеспечения доступности подключения к системам водоснабжения.

Таблица 27

Распределение финансовых потребностей мероприятий между
мероприятиями, направленными на подключение объектов
капитального строительства, и мероприятиями, направленными
на улучшение качества оказания услуг водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Источники финансирования мероприятий
Доля распределения, процент
Финансовые потребности в ценах 2015 года, тыс. руб.
1
2
3
4
5
1.
Реконструкция насосной станции "Западная" по заключению Главгосэкспертизы, 250000 куб. м/сутки
Всего, в том числе
100
42517,28
Строительно-монтажные работы (далее - СМР), оборудование

42517,28
Проектно-изыскательские работы (далее - ПИР)

-
За счет платы за подключение
50
21133,88
СМР, оборудование

21133,88
ПИР

-
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
50
21383,4
СМР, оборудование

21383,4
ПИР

-
2.
Строительство водовода № 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64)
Всего
100
1025093,40
СМР, оборудование

977776,02
ПИР

47317,38
За счет платы за подключение
52
515249
СМР, оборудование

495931,62
ПИР

19317,38
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
48
509844,40
СМР, оборудование

481844,40
ПИР

28000,00
3.
Строительство водовода Dy = 1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км
Всего
100
377185
СМР, оборудование

377185
ПИР

0
За счет платы за подключение
100
377185
СМР, оборудование

377185
ПИР

0
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
0
-
СМР, оборудование

-
ПИР

-
4.
Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy = 1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км
Всего
100
37032
СМР, оборудование

33332
ПИР

3700
За счет платы за подключение
100
37032
СМР, оборудование

33332
ПИР

3700
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
0
-
СМР, оборудование

-
ПИР

-
5.
Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Туруханская
Всего
100
23381
СМР, оборудование

23381
ПИР

0
За счет платы за подключение
100
23381
СМР, оборудование

23381
ПИР

0
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
0
-
СМР, оборудование

-
ПИР

-
ИТОГО:
Всего
1505208,68
за счет платы за подключение
973980,88
за счет инвестиционной составляющей в тарифе
531227,80

Таблица 28

Расчет тарифа за подключаемую нагрузку к системе
водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Всего за период
По годам реализации инвестиционной программы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9





1.
Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1)
Расходы, относимые на ставку за протяженность сети
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2)
Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку
тыс. руб.
1147558,46
314383,65
279516,33
85034,87
84580,56
78228,99
70016,21
69157,52
69511,60
69746,21
27382,52
а)
Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная" по заключению Главгосэкспертизы, 250000 куб. м/сутки
тыс. руб.
23588,90

15672,33
7916,57


-
-
-
-
-
б)
Строительство водовода Dy = 1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км
тыс. руб.
414462,79
157500,00
148412,25
54097,91
54452,63
-
-
-
-
-
-
в)
Строительство водовода № 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64)
тыс. руб.
646073,12
93450,00
115431,75
23020,39
30127,93
78228,99
70016,21
69157,52
69511,60
69746,21
27382,52
г)
Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy = 1000 мм по Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км
тыс. руб.
38883,60
38883,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
д)
Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Туруханская, протяженность 0,7 км
тыс. руб.
24550,05
24550,05

-
-
-
-
-
-
-
-
Налог на прибыль 20 %
тыс. руб.
229511,69
62876,73
55903,27
17006,97
16916,11
15645,80
14003,24
13831,50
13902,32
13949,24
5476,50
Всего с учетом налога на прибыль
тыс. руб.
1377070,15
377260,38
335419,60
102041,84
101496,67
93874,79
84019,45
82989,02
83413,92
83695,45
32859,02
2.
Протяженность вновь создаваемых сетей
км
11,44
1,9


6,3





3,24
3.
Подключаемая нагрузка
куб. м/сутки
31,40
8,67
7,47
2,34
2,34
2,17
1,94
1,94
1,94
1,84
0,75
4.
Предлагаемые тарифы на подключение
тыс. руб./куб. м в сутки
43,86
43,51
44,90
43,61
43,37
43,26
43,31
42,78
42,99
45,49
43,81
1)
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей
тыс. руб./м
В соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21 мая 2015 года № 21/45 "Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на территории Челябинской области на 2015 год"
2)
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку
тыс. руб. куб. м в сутки
43,86
43,51
44,90
43,61
43,37
43,26
43,31
42,78
42,99
45,49
43,81

8.2. Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

Мероприятие "Строительство сооружений обработки осадков сточных вод" имеет своей целью одновременно и улучшение качества оказания оказания услуг водоотведения и обеспечение подключения объектов капитального строительства в городе Челябинске.

Таблица 29

Распределение финансовых потребностей мероприятий между
мероприятиями, направленными на подключение объектов
капитального строительства, и мероприятиями, направленными
на улучшение качества оказания услуг водоотведения

№ п/п
Наименование мероприятий
Источники финансирования мероприятий
Доля распределения, процент
Финансовые потребности в ценах 2015 года, тыс. руб.
1
2
3
4
5
1.
Строительство сооружений обработки осадков сточных вод
Всего
100
1245293
СМР, оборудование

1145293
ПИР

100000
За счет платы за подключение
40
498117
СМР, оборудование

498117
ПИР

-
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
60
747176
СМР, оборудование

647176
ПИР

100000
2.
Реконструкция КНС № 16
Всего
100
29864
СМР, оборудование

29864
ПИР

-
За счет платы за подключение
100
29864
СМР, оборудование

29684
ПИР

-
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
0
-
СМР, оборудование

-
ПИР

-
3.
Строительство напорного канализационного коллектора от КНС № 16 до колодца-гасителя по ул. Чичерина в Курчатовском и Калининском районах города Челябинска Dy = 1000 мм протяженностью 4,292 км
Всего
100
310163,5
СМР, оборудование

310163,5
ПИР

-
За счет платы за подключение
100
310163,50
СМР, оборудование

310163,5
ПИР

-
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
0
-
СМР, оборудование

-
ПИР

-
4.
Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения № 28 на участке от камеры у сада "Искра" до приемной камеры очистных сооружений в Курчатовском районе города Челябинска Dy = 1400 мм протяженностью 4,8 км
Всего
100
183036,37
СМР

183036,37
ПИР

-
За счет платы за подключение
100
183036,37
СМР, оборудование

183036,37
ПИР

0
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
0
-
СМР, оборудование

-
ПИР

-
5.
Строительство коллектора водоотведения Dy = 500 мм до коллектора Dy = 800 мм по ул. Академика Макеева, протяженность 2,0 км
Всего
100
20728,00
СМР, оборудование

18728,00
ПИР

2000
За счет платы за подключение
100
20728,00
СМР, оборудование

18728,00
ПИР

2000
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
0
-
СМР, оборудование

-
ПИР

-
6.
Строительство напорного коллектора водоотведения Dy = 500 мм по ул. Новороссийская, протяженность 0,5 км
Всего
100
7840
СМР, оборудование

7840
ПИР

-
За счет платы за подключение
100
7840
СМР, оборудование

7840
ПИР

-
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
0
-
СМР, оборудование

-
ПИР

-
7.
Строительство разгрузочного коллектора Dy = 1000 - 1200 мм по ул. Барбюса до коллектора № 3а 2Dy = 1200 мм в Ленинском районе, протяженность 0,2 км
Всего
100
29577,68
СМР, оборудование

29577,68
ПИР

0
За счет платы за подключение
100 %
29577,68
СМР, оборудование

29577,68
ПИР

0
За счет инвестиционной составляющей в тарифе
0 %
-
СМР, оборудование

-
ПИР

-
ИТОГО:
Всего
1826502,55
за счет платы за подключение
1079326,55
за счет инвестиционной составляющей в тарифе
747176

Таблица 30

Расчет тарифа за подключаемую нагрузку
к системе водоотведения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Всего за период
По годам реализации инвестиционной программы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9





1.
Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
тыс. руб.
1259499,23
321921,60
315403,52
128757,07
125741,95
113351,75
78705,72
52905,50
52568,15
50035,32
20108,66
1)
Расходы, относимые на ставку за протяженность сети
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2)
Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку
тыс. руб.
1259499,23
321921,60
315403,52
128757,07
125741,95
113351,75
78705,72
52905,50
52568,15
50035,32
20108,66
а)
Строительство сооружений обработки осадков сточных вод
тыс. руб.
609889,51
111300,00
95533,52
59507,71
56037,96
59050,27
52842,42
52905,50
52568,15
50035,32
20108,66
б)
Реконструкция КНС № 16
тыс. руб.
31357,20
31357,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в)
Строительство напорного канализационного коллектора от КНС № 16 до колодца-гасителя по ул. Чичерина в Курчатовском и Калининском районах города Челябинска Dy = 1000 мм протяженностью 4,292 км
тыс. руб.
334100,89
157500,00
164902,50
11698,39
-
-
-
-
-
-
-
г)
Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения № 28 на участке от камеры у сада "Искра" до приемной камеры очистных сооружений в Курчатовском районе города Челябинска Dy = 1400 мм протяженностью 4,8 км
тыс. руб.
214458,24
-
54967,50
57550,97
60255,87
41683,90
-
-
-
-
-
д)
Строительство коллектора водоотведения Dy = 500 мм до коллектора Dy = 800 мм по ул. Академика Макеева протяженностью 2,0 км
тыс. руб.
21764,40
21764,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
е)
Строительство коллектора водоотведения Dy = 500 мм по ул. Новороссийская протяженностью 0,5 км
тыс. руб.
9448,12
-
-
-
9448,12
-
-
-
-
-
-
ж)
Строительство разгрузочного коллектора Dy = 1000 - 1200 мм по ул. Барбюса до коллектора № 3а 2Dy = 1200 мм в Ленинском районе протяженностью 0,2 км
тыс. руб.
38480,88
-
-
-
-
12617,58
25863,30
-
-
-
-
Налог на прибыль 20 %
тыс. руб.
251899,85
64384,32
63080,70
25751,41
25148,39
22670,35
15741,14
10581,10
10513,63
10007,06
4021,73
Всего с учетом налога на прибыль
тыс. руб.
1511399,07
386305,92
378484,22
154508,48
150890,34
136022,10
94446,86
63486,6
63081,78
60042,38
24130,39
2.
Протяженность вновь создаваемых сетей
км
11,79
2,00
-
4,29
0,50
4,80
0,2
-
-
-
-
3.
Подключаемая нагрузка
куб. м/сутки
31,40
8,67
7,47
2,34
2,34
2,17
1,94
1,94
1,94
1,84
0,75
4.
Предлагаемые тарифы на подключение
тыс. руб./куб. м в сутки
48,13
44,56
50,67
66,03
64,48
62,28
48,68
32,73
32,52
32,63
32,17
1)
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей
тыс. руб./м
В соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21 мая 2015 года № 21/45 "Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на территории Челябинской области на 2015 год"
2)
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку
тыс. руб. куб. м в сутки
48,13
44,56
50,67
66,03
64,48
62,28
48,68
32,73
32,52
32,63
32,17

На основании раздела VIII Технического задания на разработку инвестиционной программы объем подключаемой нагрузки принимается в соответствии с информацией о планируемом вводе и сносе жилья за период с 2016 по 2025 годы (приложение 2 к техническому заданию).

IX. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ

Возможные риски в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы приведены в таблице 31.

Таблица 31

Возможные риски при реализации инвестиционной программы
и способы их снижения

№ п/п
Возможный риск при реализации мероприятий инвестиционной программы
Способы снижения риска
1
2
3
1.
Нестабильность финансовых поступлений
Установить четкие договорные отношения с участниками финансирования и потребителями услуг.
Повышение эффективности начисления платежей и их собираемости за счет автоматизации
2.
Высокий уровень политического влияния на стоимость услуг
Повышение уровня информированности потребителей, создание подразделения для связи с общественностью, упрощение процедуры рассмотрения жалоб.
Консультации с потребителями по вопросам требуемого уровня обслуживания и приемлемости цен
3.
Использование средств, поступающих для выполнения мероприятий инвестиционной программы, на решение эксплуатационных проблем
Снижение уровня операционных затрат. Проведение ежеквартального мониторинга выполнения производственной программы
4.
Отклонение в сторону снижения контрольных показателей инвестиционной программы
Проведение ежеквартального мониторинга выполнения инвестиционной программы с целью анализа и раннего предотвращения причин отклонений

X. УСЛОВИЯ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с пунктом 33 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641), инвестиционная программа ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации в следующих случаях:
а) изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на условия реализации инвестиционной программы, ведущее к росту расходов на ее реализацию более чем на 10 процентов;
б) изменение объема бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование инвестиционной программы более чем на десять процентов, в случае если таковые представлялись;
в) наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободной мощности;
г) отказ лица, подавшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке заявку на подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, от подключения, указанного в инвестиционной программе;
д) получение уведомления от территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, в случае, установленном законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении.
В соответствии с пунктом 35 вышеуказанных Правил регулируемая организация вправе принять решение об изменении перечня мероприятий инвестиционной программы в пределах десяти процентов расходов на ее реализацию при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию инвестиционной программы в целом.

XI. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016 - 2025 годы" определяется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.
Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы составляют 3404590,69 тыс. руб. по мероприятиям, не связанным с подключением.

Таблица 32

Финансовые потребности на реализацию
инвестиционной программы

(тыс. руб.)
Год
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО
1
2
3
4
2016
181912,50
117600,00
299512,50
2017
179928,42
109935,00
289863,42
2018
200524,85
115101,95
315626,80
2019
192104,63
120511,74
312616,37
2020
200615,72
126175,79
326791,51
2021
216990,30
132106,05
349096,35
2022
233175,44
138315,03
371490,47
2023
241329,81
155604,62
396934,43
2024
251692,83
90973,31
342666,14
2025
261602,17
138390,53
399992,70
ИТОГО
2159876,67
1244714,02
3404590,69

Рисунок 19

Финансовые потребности инвестиционной программы 2016 - 2025

Рисунок не приводится.

Показатели надежности, качества и энергоэффективности по годам реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 5 и 18 соответственно.
В результате реализации инвестиционной программы к 2025 году относительно 2014 года будет достигнуто снижение расхода электрической энергии в сфере водоснабжения на 14973,3 тыс. кВт.ч, в сфере водоотведения - 14980,0 тыс. кВт.ч, снижение потерь воды при транспортировке на 8900 тыс. куб. м. Общий эффект от выполнения инвестиционной программы в стоимостном выражении в ценах 2015 года составит 349191,1 тыс. руб., что составляет примерно 10 процентов от суммы капитальных вложений.

Таблица 33

Показатели энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Эффект от выполнения программы
в натуральном выражении
в стоимостном выражении в ценах 2015 г., тыс. руб.
единица измерения
значение показателя
1
2
3
4
5
1.
Эффект от выполнения программы в сфере водоснабжения:
1)
Снижение потребления электрической энергии
тыс. кВт.ч
14973,3
138734,1
2)
Сокращение потерь воды
тыс. куб. м
8900
158776,0
ИТОГО эффект по сфере водоснабжения:
297510,1
2.
Эффект от выполнения программы в сфере водоотведения:
1)
Снижение потребления электрической энергии
тыс. кВт.ч
14980
51681,0
ИТОГО эффект по сфере водоотведения:
51681,0
ВСЕГО:
349191,1

Рисунок 20

Динамика сокращения потребления электроэнергии
в результате реализации инвестиционной программы

Рисунок не приводится.

Рисунок 21

Динамика сокращения потерь воды

Рисунок не приводится.

Кроме того, эффект от реализации инвестиционной программы будет неявным, косвенным, в виде предотвращенного ущерба, улучшения качества предоставляемых услуг, то есть в натуральном и стоимостном выражении будет отсутствовать как таковой.
В результате реализации инвестиционной программы будут достигнуты следующие цели инвестиционной программы:
1) повышение безопасности проживания населения за счет обеспечения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;
2) надежная эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования;
3) снижение риска загрязнения природных водных объектов сточными водами и улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "город Челябинск".
В соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406) необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых ей для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: объем потребностей инвестиционной программы равен сумме доходов от оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения (полное возмещение затрат на реализацию инвестиционной программы). Соответственно, срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации инвестиционной программы - 10 лет.

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышепредставленных материалов сформирована инвестиционная программа, в которой финансовые потребности на ее реализацию составили 6293059,93 тыс. руб., в том числе на:
1. Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности работ систем водоснабжения и водоотведения, не связанные с подключением новых абонентов, - 3404590,69 тыс. руб., финансируемые за счет собственных средств предприятия (амортизационных отчислений и прибыли).

Таблица 34

Финансовые потребности
на реализацию инвестиционной программы
за счет собственных средств

(тыс. руб.)
Год
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО
1
2
3
4
2016
181912,50
117600,00
299512,50
2017
179928,42
109935,00
289863,42
2018
200524,85
115101,95
315626,80
2019
192104,63
120511,74
312616,37
2020
200615,72
126175,79
326791,51
2021
216990,30
132106,05
349096,35
2022
233175,44
138315,03
371490,47
2023
241329,81
155604,62
396934,43
2024
251692,83
90973,31
342666,14
2025
261602,17
138390,53
399992,70
ИТОГО
2159876,67
1244714,02
3404590,69

2. Мероприятия, связанные с подключением объектов нового строительства в городе Челябинске, финансируемые за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения, - 2888469,24 тыс. руб.

Таблица 35

Финансовые потребности
на реализацию инвестиционной программы
за счет платы за подключение

(тыс. руб.)
Год
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО
1
2
3
4
2016
377260,38
386305,92
763566,30
2017
335419,60
378484,22
713903,82
2018
102041,86
154508,47
256550,33
2019
101496,67
150890,34
252387,01
2020
93874,79
136022,10
229896,89
2021
84019,45
94446,87
178466,32
2022
82989,02
63486,60
146475,62
2023
83413,92
63081,78
146495,70
2024
83695,45
60042,39
143737,84
2025
32859,02
24130,39
56989,41
ИТОГО
1377070,16
1511399,08
2888469,24

Таблица 36

Сводная таблица финансовых источников
реализации инвестиционной программы

(тыс. руб.)
Год
ВСЕГО
амортизационные отчисления
прибыль
плата за подключение
итого
1
2
3
4
5
2016
199174,92
100337,58
763566,30
1063078,80
2017
199193,24
90670,18
713903,82
1003767,24
2018
199193,24
116433,57
256550,33
572177,14
2019
201035,41
111580,96
252387,01
565003,38
2020
201035,42
125756,09
229896,89
556688,40
2021
202752,27
146344,08
178466,32
527562,67
2022
203227,86
168262,61
146475,62
517966,09
2023
206071,18
190863,24
146495,70
543430,12
2024
210405,64
132260,50
143737,84
486403,98
2025
217798,83
182193,87
56989,41
456982,11
итого
2039888,01
1364702,68
2888469,24
6293059,93

Представленный в составе документации по инвестиционной программе анализ тарифных последствий инвестирования подтверждает приемлемую тарифную нагрузку на потребителей услуг водоснабжения и водоотведения (рост тарифов ежегодно не более 15 процентов).

Председатель
Челябинской городской Думы
С.И.МОШАРОВ





Приложение 1
к инвестиционной программе
"Строительство, реконструкция
и модернизация объектов
систем водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения"
г. Челябинска
на 2016 - 2025 годы"

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
инвестиционной программы
"Строительство, реконструкция и модернизация объектов
систем водоснабжения и водоотведения муниципального
унитарного предприятия "Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска
на 2016 - 2025 годы" в сфере водоснабжения

(тыс. руб. без НДС)
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности, ВСЕГО
Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2015 г.)
Обоснование стоимости
Прогнозная стоимость мероприятий по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Прогнозные индексы инфляции Министерства экономического развития РФ (к предыдущему году)
1,050
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047

То же к 2015 году
1,050
1,099
1,151
1,205
1,262
1,321
1,383
1,448
1,516
1,587
I. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства (первоочередные мероприятия I очередь)
1.
Строительство объекта "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 240000 куб. м/сутки (существующая производительность - 150000 куб. м/сутки)











Заключение госэкспертизы № 74-1-3-0297-10. Стоимость в ценах 2001 г. с учетом стоимости выполнения работ по положительному заключению № 28/2-88/06 составляет 66673,43 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 54697,91 тыс. руб., Оборудование (далее - Обор) = 9520,54 тыс. руб. Прочие (далее - Пр) = 2454,98 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к Территориальным единичным расценкам (далее - ТЕР) 2001 г.:
Ксмр = 5,66; Кобор = 3,7; Кпр = 5.45 составит 358195,8 тыс. руб.
ПИР (корректировка)











2.
Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля по заключению Главгосэкспертизы, 672000 куб. м/сутки











Заключение госэкспертизы № 74-1-3-0903-11. Стоимость в ценах 2001 г. - 49315,52 тыс. руб., в т.ч.:
СМР = 3752,16 тыс. руб.,
Обор = 44777,21 тыс. руб.,
Пр = 786,15 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.:
Ксмр = 5,66; Кобор = 3,7; Кпр = 5,45 составит 191197,4 тыс. руб.
ПИР (корректировка)











3.
Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ" по заключению Промбезопасности, 975000 куб. м/сутки











Сводный сметный расчет (далее - ССР). Техническое перевооружение склада жидкого хлора. Стоимость в ценах II кв. 2011 г. по гл. 1 - 9 составляет 64775,21 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 года с учетом индексов инфляции составит: 4775,21 x 1,02 x 1,02 x 1,079 x 1,071 x 1,066 = 83018,96 тыс. руб.
ПИР (корректировка)











4.
Модернизация насосных станций № 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей











1. Аналог 1 для насосной станции № 12. Заключение госэкспертизы № 74-1-5-0259-10. Установка ПЧ на насосной станции № 13 СП "ОСВ". Стоимость в ценах 2001 г. составляет 6569,02 тыс. руб., в т.ч.:
СМР = 753,57 тыс. руб., Обор = 5390,62 тыс. руб., Пр = 424,83 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.:
Ксмр = 5,66; Кобор = 3,7; Кпр = 5,45 составит 26525,82 тыс. руб.
2. Аналог 2 для насосных станций № 22 и III подъема. ССР № 0116-ССРСС1. Установка ПЧ на насосной станции № 23 СП "ОСВ". Стоимость в ценах IV кв. 2011 г. составляет 28802,52 тыс. руб., в т.ч.:
СМР = 5755,52 тыс. руб., Обор = 22443,54 тыс. руб., Пр = 603,46 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов инфляции составит: 28802,52 x 1,08 x 1,079 x 1,071 x 1,066 = 38319,72 тыс. руб. x 2 = 76640,00 тыс. руб.
26525,82 тыс. руб. + 76640,00 тыс. руб. = 183165,72 тыс. руб.
ПИР











5.
Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная" с увеличением производительности со 190 до 250 тыс. куб. м/сутки











Заключение негосударственной экспертизы № 6-2-1-0018-15. Рекомендованная стоимость на 4 кв. 2014 г. в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 41107,983 тыс. руб., в том числе:
СМР = 15969,359 тыс. руб.,
Обор = 20268,893 тыс. руб.,
Пр = 869,731 тыс. руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов инфляции I кв. 2015 г./IV кв. 2014 г. - 1,013; II кв. 2015 г./I кв. 2015 г. - 1,021 составит 41107,98381,013 x 1,021 = 42517,28 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа - 21383,40 тыс. руб., за счет платы за подключение - 21133,88 тыс. руб.
6.
Водоснабжение пос. Аэропорт. Строительство объекта "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района города Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб. м/сутки











Положительное заключение госэкспертизы № 74-1-5-0997-12. Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района города Челябинска. Стоимость в ценах 2001 г. составляет 2768,74 тыс. руб., в т.ч.:
СМР = 985,93 тыс. руб., Обор = 1649,76 тыс. руб., Пр = 123,04 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.: Ксмр = 5,66; Кобор = 3,7, Кпр = 5,45 составит 12355,04 тыс. руб.
ПИР (корректировка)











7.
Водоснабжение пос. Смолино. Подключение к системе водоснабжения города Челябинска. Строительство водовода 2Dy = 150 мм протяженностью 3,15 км, в том числе ПИР











Расчет по Государственным укрупненным нормативам цены строительства (далее - НЦС) 81-02-14-2014 г.
России № 25760-ЮР/08 издано 26.06.2015, а не 06.02.2015.
------------------------------------------------------------------
8.
Строительство водовода № 8 Dy = 1600 мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64, протяженность 3,37 км)











Заключение госэкспертизы № 74-1-3-1332-10. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 180252,88 тыс. руб., в том числе: СМР = 157526,78 тыс. руб., Обор = 17845,19 тыс. руб., Пр = 4880,91 тыс. руб., в т.ч. ПИР = 2279,41 тыс. руб. Стоимость в ценах на 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,61, Коб = 3,97, Кпр = 8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. № 19/1 <*> и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 06.02.2015 № 19823-ЮР/08) составит: 977776,02 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа - 481844,40 тыс. руб., платы за подключение - 495931,62 тыс. руб.
ПИР (корректировка)











9.
Модернизация водоводов












9.1.
Ленинский район. Водовод от ул. Грозненская, д. 36, до ул. Дзержинского, д. 20, ВК 858.80 - ВК 858.172, Dy = 720 мм, протяженность 0,9 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.2.
Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул. Гражданская, д. 16, до ул. Агалакова, д. 24, ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy = 400 мм, протяженность 1,105 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.3.
Тракторозаводский район. Водовод по ул. Первой Пятилетки от ВК 708.248 до ВК 707.116 на участке от ВК 708.248 до ВК 707.116 по ул. Первой Пятилетки, д. 10, Dy = 600 мм, протяженность 0,978 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.4.
Тракторозаводский район. Водовод от пер. Передовой, д. 5, до пер. Передовой, д. 7, ВК 677.201 до ВК 678.24, Dy = 500 мм, протяженность 0,215 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.5.
Курчатовский район. Водовод по ул. Автодорожной от водовода № 6 по ул. Ворошилова до водовода № 1 ЧМЗ по пр-т Второй Западный на пересечении ул. Производственная и ул. Автодорожная от ВК-550.23 до ВК-553.24, Dy = 500 мм, протяженность 2,204 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.6.
Курчатовский район. Водовод № 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, д. 7, ВК 580.24-ВК 580.23, Dy = 700 мм, протяженность 0,015 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.7.
Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода № 6 до ВНС № 63 (8 микрорайон) на участке от ул. Захаренко, д. 5, до ул. Захаренко, д. 9, ВК 488.02 - ВК 491.43, Dy = 500 мм, протяженность 0,27 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.8.
Тракторозаводский район. Водовод от ул. Механическая, д. 11, до ул. Механическая, д. 12, ВК 617.10 - ВК 588.52 (левая нитка), Dy = 720 мм, протяженность 0,612 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.9.
Советский район. Водовод от ул. Воровского, д. 61б, до ул. Воровского, д. 55, от ВК 763.170 до ВК 763.107, Dy = 500, 600 мм, протяженность 0,253 км, в том числе: Dy = 500 мм - 0,12 км; Dy = 600 мм - 0,133 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.10.
Центральный район. Перемычка от водовода Dy = 500 мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул. III Интернационала до водовода Dy = 700 мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, д. 59, до ул. Пермская, д. 53, ВК 676.109 - ВК 676.121, Dy = 400 мм, протяженность 0,215 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.11.
Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод № 2 от автодороги "Меридиан" до ТРК "Горки" Dy = 1000 мм, протяженность 0,350 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.12.
Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод № 5 от автодороги "Меридиан" до ТРК "Горки" Dy = 1200 мм, протяженность 0,350 км, в том числе ПИР











Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.13.
Водовод № 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе: Dy = 500 мм - 2,85 км; Dy = 600 мм - 2 км (санация)











Аналог. Сводное заключение госэкспертизы № 66-1-3-0060-08/08-0010-1. Модернизация магистральных водоводов в микрорайоне Екатеринбурга и внешнего тракта подачи воды. Стоимость в ценах I кв. 2008 г. (индекс к ТЕР 2001 г. - 4,36) по ССР на водовод по ул. Металлургов - Радищева с выходом на ул. Восточную от камеры № 5 (Dy = 900 мм, протяженность 9,335 км) составляет 790577 тыс. руб. без НДС. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индекса ТЕР 2001 г. - 4,51 составит 817776 тыс. руб. Стоимость Dy = 500 мм с учетом К = 0,6 на диаметр трубопровода составит 52562 тыс. руб. Стоимость 1 км Dy = 600 мм с учетом К = 0,7 на диаметр трубопровода составит 61322 тыс. руб.
ПИР











Всего протяженность построенных сетей водопровода
6,52 км











Всего протяженность модернизируемых сетей водопровода
12,57 км











Итого в ценах 2015 года по разделу I:
1660188,52
173250,00
163668,00
174215,00
159407,40
158997,00
164631,86
168582,86
166646,00
166000,00
164790,40

Итого по разделу I с учетом индексов:
2159876,67
181912,50
179928,42
200524,85
192104,63
200615,72
216990,30
233175,44
241329,81
251692,83
261602,17

II. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения новых объектов капитального строительства
1.
Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная", производительность 250 тыс. куб. м/сутки, в том числе:











Заключение негосударственной экспертизы № 6-2-1-0018-15. Рекомендованная стоимость на 4 кв. 2014 г. в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 41107,983 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 15969,359 тыс. руб., Обор = 20268,893 тыс. руб., Пр = 869,731 тыс. руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов инфляции I кв. 2015 г./IV кв. 2014 г. - 1,013; II кв. 2015 г./I кв. 2015 г. - 1,021 составит 41107,98381,013 x 1,021 = 42517,28 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа - 21383,40 тыс. руб., платы за подключение - 21133,88 тыс. руб.
2.
Строительство водовода № 8 Dy = 1600 мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64, протяженность 3,24 км), в том числе:











Заключение госэкспертизы № 74-1-3-1332-10. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 180252,88 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 157526,78 тыс. руб., Обор = 17845,19 тыс. руб., Пр = 4880,91 тыс. руб., в т.ч.: ПИР = 2279,41 тыс. руб. Стоимость в ценах на 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,61, Коб = 3,97, Кпр = 8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. № 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 06.02.2015 № 19823-ЮР/08) составит: 977776,02 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа - 481844,40 тыс. руб., платы за подключение - 495931,62 тыс. руб.
СМР











ПИР (корректировка)











3.
Строительство водовода Dy = 1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км











Заключение госэкспертизы № 74-1-3-0592-14. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 69014,35 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 58387,02 тыс. руб., Обор = 118,31 тыс. руб., Пр = 5509,02 тыс. руб., в т.ч. ПИР = 1360,93 тыс. руб. Стоимость в ценах на 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,64, Коб = 3,69, Кпр = 6,99 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. № 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 № 19823-ЮР/08) составит: 377184,50 тыс. руб.
4.
Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy = 1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км











Локальный сметный расчет
5.
Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Туруханская, протяженность 0,7 км











Заключение госэкспертизы № 74-1-5-0191-10. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы № 74-1-5-0191-10 составляет: 27791,94 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 26648,57 тыс. руб., Пр = 1143,37 тыс. руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,61, Кпр = 8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. № 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 № 19823-ЮР/08) составляет 46628,19 тыс. руб. Стоимость 1 п. м - 33,401 тыс. руб., стоимость 0,7 км - 23381,0 тыс. руб.
Итого в ценах 2015 года по разделу II:
973980,38
299413,00
254256,00
73877,88
70184,50
62000,00
53000,00
50000,00
48000,00
46000,00
17249,00

Итого по разделу II с учетом индексов:
1147558,46
314383,65
279516,33
85034,88
84580,56
78228,99
70016,21
69157,52
69511,60
69746,21
27382,52

Итого по разделу II с учетом налога на прибыль 20 %:
1377070,16
377260,38
335419,60
102041,86
101496,67
93874,79
84019,45
82989,02
83413,92
83695,45
32859,02

ВСЕГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ:

Итого в ценах 2015 года:
2634168,90
472663,00
417924,00
248092,88
229591,90
220997,00
217631,86
218582,86
214646,00
212000,00
182039

Итого с учетом индексов:
3536946,83
559172,88
515348,02
302566,71
293601,30
294490,50
301009,75
316164,46
324743,73
335388,28
294461,19

Всего сетей
30,53 км











в том числе модернизация сетей (I раздел) - 12,57 км












протяженность построенных сетей (I раздел) - 6,52 км












протяженность построенных сетей (II раздел) - 11,44 км













--------------------------------
<*> Здесь и далее: постановление МТРиЭ Чел. обл. № 19/1 - постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14 мая 2015 года № 19/1 "О согласовании стоимости ресурсов и об утверждении предельных индексов изменения сметной стоимости для определения в текущем уровне цен стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов на II квартал 2015 г."

Председатель
Челябинской городской Думы
С.И.МОШАРОВ





Приложение 2
к инвестиционной программе
"Строительство, реконструкция
и модернизация объектов систем
водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения"
г. Челябинска
на 2016 - 2025 годы"

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
инвестиционной программы "Строительство, реконструкция
и модернизация объектов систем водоснабжения
и водоотведения муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и
водоотведения" г. Челябинска на 2016 - 2025 годы"
в сфере водоотведения

(тыс. руб. без НДС)
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности, ВСЕГО
Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2015 г.)
Обоснование стоимости
Прогнозная стоимость мероприятий по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Прогнозные индексы инфляции Министерства экономического развития РФ (к предыдущему году)
1,050
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047

То же к 2015 году
1,050
1,099
1,151
1,205
1,262
1,321
1,383
1,448
1,516
1,587
I. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства (первоочередные мероприятия I очередь)
1.
Строительство сооружений обработки осадков сточных вод











Аналог. ССР стоимости реконструкции САС г. Екатеринбурга, 140 тыс. куб. м/сутки. Стоимость в ценах 2001 г. по пп. 62, 65 - 69, 72 - 74 составляет 58769,16 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 31362,22 тыс. руб., Обор = 27406,94 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.: Ксмр = 5,66; Кобор = 3,7; К = 3 на производительность и начислений по ССР (К = 1,36) составит 1245293 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа 647176,00 тыс. руб., платы за подключение 498117,00 тыс. руб.
ПИР











2.
Модернизация воздуходувной станции











Аналог: Разработка технологии и основных технических решений по реконструкции очистных сооружений канализации города Челябинска с увеличением их производительности до 800 тыс. куб. м/сутки. Стоимость в ценах 2008 г. 156510,0 тыс. руб. Стоимость в ценах II кв. 2015 г. составит 207450,0 тыс. руб.
ПИР











Итого в ценах 2015 года по разделу I:
966626,00
112000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
107450,00
60000,00
87176,00

Итого по разделу I с учетом индексов:
1244714,02
117600,00
109935,00
115101,95
120511,74
126175,79
132106,05
138315,03
155604,62
90973,31
138390,53

II. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоотведения, связанных с подключением новых объектов капитального строительства (первоочередные мероприятия I очередь)
1.
Строительство сооружений обработки осадков сточных вод











Аналог. ССР стоимости реконструкции САС г. Екатеринбурга, 140 тыс. куб. м/сутки. Стоимость в ценах 2001 г. по пп. 62, 65 - 69, 72 - 74 составляет 58769,16 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 31362,22 тыс. руб., Обор = 27406,94 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.: Ксмр = 5,66; Кобор = 3,7; К = 3 на производительность и начислений по ССР (К = 1,36) составит 1245293 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа - 647176,00 тыс. руб., платы за подключение - 498117,00 тыс. руб.
2.
Реконструкция КНС № 16, производительность 91,2 тыс. куб. м/сутки











Аналог: заключение госэкспертизы № 939/2-4/07 Реконструкция КНС № 4-а по Свердловскому тракту в г. Челябинске. Рекомендованная стоимость на 01.01.2000 в соответствии с заключением экспертизы составляет 7131,09 тыс. руб., в т.ч. СМР = 932,04 тыс. руб., Обор = 5766,12 тыс. руб., Пр = 432,93 тыс. руб. Стоимость в ценах 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 6,62, Коб = 3,7, Кпр = 5.45 (приложения 1, 4, 5 к письму Минстроя РФ от 06.02.2015 № 3004-ЛС/08) составит: 932,04 x 3 + 5766,12 x 3,7 + 432,93 x 5,45 = 29864,00 тыс. руб.
3.
Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС № 16 до КГ по ул. Чичерина Dy = 1000 мм, протяженность 4,292 км











Заключение госэкспертизы № 74-1-5-0662-11. Рекомендованная стоимость на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы составляет 55512,712 тыс. руб., в т.ч. СМР = 53523,17 тыс. руб., Пр = 1989,54 тыс. руб., в т.ч. ПИР = 879,842 тыс. руб. стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,61, Кпр = 8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. № 19/1 <*> и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 № 19823-ЮР/08) составляет 310163,50 тыс. руб.
4.
Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК Dy = 1400 мм, протяженность 4,8 км











Заключение госэкспертизы № 266/2-445/0. Рекомендованная стоимость на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы составляет 32061,79 тыс. руб., в т.ч. СМР = 29901,08 тыс. руб., Обор = 804,49 тыс. руб., Пр = 1356,22 тыс. руб., стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,61, Коб = 3,97, Кпр = 8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. № 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 № 19823-ЮР/08) составляет 183036,37 тыс. руб.
5.
Строительство коллектора водоотведения Dy = 500 мм до коллектора Dy = 800 мм по ул. Академика Макеева, протяженность 2 км











Расчет по Государственным укрупненным нормативам цены строительства 81-02-14-2014 г.
6.
Строительство коллектора водоотведения Dy = 500 мм по ул. Новороссийская, протяженность 0,5 км, в том числе ПИР











Аналог: заключение госэкспертизы № 207/2. Канализационный коллектор Dy = 500 мм по ул. Шоссе Металлургов в Металлургическом районе г. Челябинска. Рекомендованная стоимость на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы составляет 1340,0 тыс. руб., в т.ч. СМР = 1245,0 тыс. руб., Пр = 95,0 тыс. руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,61, Коб = 3,97, Кпр = 8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. № 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 № 19823-ЮР/08) составляет 7840,0 тыс. руб.
7.
Строительство разгрузочного коллектора Dy = 1000 - 1200 мм по ул. Барбюса до коллектора № 3а 2Dy = 1200 мм в Ленинском районе, протяженность 0,2 км











Заключение госэкспертизы № 74-1-5-0721-13. Рекомендованная стоимость на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы составляет 526686 тыс. руб., в т.ч. СМР = 5053,05 тыс. руб., Пр = 213,81 тыс. руб., в т.ч. ПИР = 75,91 тыс. руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,61, Кпр = 8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. № 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 № 19823-ЮР/08) составляет 29577,68 тыс. руб.
Всего протяженность сетей
11,792 км











Итого в ценах 2015 года по разделу II:
1079326,55
306592,00
286900,00
111863,50
104340,00
89836,37
59577,68
38250,00
36300,00
33000,00
12667,00

Итого по разделу II с учетом индексов:
1259499,23
321921,60
315403,52
128757,06
125741,95
113351,75
78705,72
52905,50
52568,15
50035,32
20108,66

Итого по разделу II с учетом индексов и налога на прибыль:
1511399,07
386305,92
378484,22
154508,48
150890,33
136022,10
94446,86
63486,60
63081,78
60042,39
24130,40

ВСЕГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ:

Итого в ценах 2015 года:
2045952,55
418592,00
386900,00
211863,50
204340,00
189836,37
159577,68
138250,00
143750,00
93000,00
99843,00

Итого с учетом индексов:
2756113,09
503905,92
488419,22
269610,42
271402,07
262197,89
226552,91
201801,64
218686,40
151015,70
162520,93

Протяженность построенных сетей (II раздел)
11,792 км












--------------------------------
<*> Здесь и далее: постановление МТРиЭ Чел. обл. № 19/1 - постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14 мая 2015 года № 19/1 "О согласовании стоимости ресурсов и об утверждении предельных индексов изменения сметной стоимости для определения в текущем уровне цен стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов на II квартал 2015 г.".

Председатель
Челябинской городской Думы
С.И.МОШАРОВ





Приложение 3
к инвестиционной программе
"Строительство, реконструкция
и модернизация объектов систем
водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения"
г. Челябинска
на 2016 - 2025 годы"


Согласовано:
Начальник УЖКХ
Администрации г. Челябинска
____________ С.Н. Кочетков
"06" ноября 2014 г.

Акт технического обследования
централизованной системы водоснабжения
и водоотведения г. Челябинска

Генеральный директор МУП ПОВВ
Д.Л. Поташев _______________ "06" ноября 2014 г.

Директор по производству
Е.Л.Давыдов _______________ "06" ноября 2014 г.


Всего листов Лист

28 1


Председатель
Челябинской городской Думы
С.И.МОШАРОВ





Приложение 4
к инвестиционной программе
"Строительство, реконструкция
и модернизация объектов систем
водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения"
г. Челябинска
на 2016 - 2025 годы"

Отчет
по выполнению инвестиционной программы МУП "ПОВВ"
"Развитие и модернизация объектов водоснабжения
и водоотведения г. Челябинска на 2010 - 2022 гг."

2014 год без НДС
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Период реализации программы
Всего по программе
2013 г.
I кв. 2014 г.
II 2014 г.
III 2014 г.
IV кв. 2014 г.
2014 г.
Всего на 01.01.2015
1.
Планируемая к вводу нагрузка в отчетном периоде (определенная в инвестиционной программе)
тыс. куб. м/час
1,390
0,278
0,07
0,07
0,07
0,068
0,278
0,556
2.
Планируемый объем средств на реализацию инвестиционной программы
тыс. руб.
24227440
4248599
1129169
1129169
1129169
1129169
4516676
8765275
3.
Количество заключенных договоров на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, в том числе подлежащих исполнению в отчетном периоде
ед.

25
3
4
0
0
7
32
-//-

19
3
3
0
0
7
32
4.
Количество исполненных договоров
ед.

15
3
4
1
1
9
24
5.
Заявленная потребителями нагрузка
тыс. куб. м/час

0,008829
0,000138
0,000335
0,00
0,00
0,000473
0,009302
6.
Плата за подключение по заключенным договорам за отчетный период
тыс. руб.

10213,39
164,02
423,03
0,00
0,00
587,05
10800,44
7.
Фактически поступило средств от платы за подключение в отчетном периоде
тыс. руб.

2001,97
189,46
878,48
115,61
978,71
2162,26
4164,23
8.
Введенная нагрузка в отчетном периоде
тыс. куб. м/час

0
0
0
0
0
0
0
9.
Фактически освоено средств в отчетном периоде
тыс. руб.

248,83
0
870,84
0
54,24
925,08
1173,91
10.
Отношение заявленной потребителями нагрузки к планируемой к вводу нагрузке в отчетном периоде
%

-
-
-
-
-
-
2
11.
Отношение фактически поступивших средств за подключение в отчетном периоде к размеру платы за подключение по заключенным договорам за отчетный период
%

20
116
208
-
-
368
39
12.
Отношение фактически освоенных средств в отчетном периоде к фактически поступившим средствам от платы за подключение в отчетном периоде
%

12
-
99
-
6
43
28
13.
Уровень рентабельности деятельности организации по выполнению инвестиционной программы, рассчитанный при утверждении инвестиционной программы
%

0
0
0
0
0
0
0
14.
Уровень рентабельности деятельности организации по выполнению инвестиционной программы за отчетный период
%

0
0.
0
0
0
0
0
15.
Отношение рентабельности деятельности организации по выполнению инвестиционной программы за отчетный период к уровню рентабельности, рассчитанному при утверждении инвестиционной программы
%

0
0
0
0
0
0
0

Председатель
Челябинской городской Думы
С.И.МОШАРОВ


------------------------------------------------------------------